Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,228,653.47 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0122
Request Name:
Adquisición de Materiales Médicos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 3840 de fecha 22/09/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/09/2022 13:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/09/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/09/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/09/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/09/2022 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/09/2022 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2022 13:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2022 13:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
130,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
130,000.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
130,000.00
DOP
Vencido
Certi. 2137.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/09/2022 17:47:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/09/2022 15:28:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/09/2022 09:32:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/09/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/09/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/09/2022 09:41:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/09/2022 12:24:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/09/2022 12:40:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/09/2022 13:16:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion 2137.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Mat..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud 0122.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1248253
03/10/2022 15:18
387,400 Dominican Pesos
Final Report:
03/10/2022 15:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hospifar, SRL
212,400 Dominican Pesos
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EPX Dominicana, SRL
45,000 Dominican Pesos
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Profares, SRL
130,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,228,653.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Vendas Elasticas 6x5 Pulgadas
2,000
UD
60
120,000.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Caja de Tirillas para glucometro x 50
100
UD
1,300
130,000.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Caja de Micropore C/Disp 2 10 Yd 6 Rollo
25
UD
1,500.75
37,518.75
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Rollos de Vendaje de Yeso 6x5 Pulgada
1,000
UD
217
217,000.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Gorros para enfermera
5,000
UD
3.5
17,500.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 3.0
540
UD
64.81
34,997.40
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 4.0
240
UD
154.16
36,998.40
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nnylon 5.0
120
UD
325
39,000.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 6.0
120
UD
325
39,000.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Prolene 2.0
540
UD
64.81
34,997.40
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo seda 2.0
360
UD
118.45
42,642.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Seda 3.0
120
UD
316.67
38,000.40
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Seda 4.0
360
UD
136.11
48,999.60
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 1
360
UD
201.39
72,500.40
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 3.0
360
UD
111.11
39,999.60
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 4.0
216
UD
159.72
34,499.52
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Cateter doble lumen 7Fr
100
UD
2,450
245,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1248253
Informe final de la selección DO1.AWD.1248253
03/10/2022 15:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.394978
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0122 publicada por Hospital Central de las FFAA
30/09/2022 17:47
(UTC -4 hours)
Detail