Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
322,423.2 Dominican Pesos
Request Reference:
UTEPDA-DAF-CM-2022-0022
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Febrero #54 Galerías Comerciales Local 402 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/09/2022 08:02:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/09/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/09/2022 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/09/2022 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/09/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2022 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2022 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
317,361.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
317,361.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
317,361.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2297
1
322,425.00
DOP
Vencido
2022-2297 - FONDOS LIMPIEZA.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/09/2022 13:18:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/09/2022 12:02:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/09/2022 12:52:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/09/2022 09:01:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
27/09/2022 13:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
27/09/2022 15:08:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
27/09/2022 17:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
27/09/2022 22:35:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
28/09/2022 06:47:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/09/2022 07:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIALES Y LIMPIEZA.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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FONDOS LIMPIEZA.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION.jpg
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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UTEPDA-DAF-CM-2022-0022 Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Enmienda.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1247120
28/09/2022 13:26
317,361 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2022 13:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vicrova Market Trader, SRL
317,361 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
322,423.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO GALÓN
20
UD
389.4
7,788.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
10
UD
342.2
3,422.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
DESODORANTE PARA INODOROS (PIEDRA)
50
UD
224.2
11,210.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE (4/1)
20
CAJ
3,961.26
79,225.20
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO LAVAPLATOS (4/1)
10
CAJ
3,304
33,040.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SHAMPOO (4/1)
5
CAJ
3,068
15,340.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS DE 55 GALONES
15
UD
5,546
83,190.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDA DE BASURA DE 30 GALONES
15
UD
5,498.8
82,482.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO
15
UD
448.4
6,726.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1247120
Informe final de la selección DO1.AWD.1247120
28/09/2022 13:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.394087
La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CM-2022-0022 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
28/09/2022 13:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1334001
Publicación modificación
27/09/2022 12:28
(UTC -4 hours)
Detail