Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 237,960 Dominican Pesos   Request Reference: FEDA-DAF-CM-2022-0068   Request Name: Compra de Suministros de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Suministros de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/09/2022 11:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/09/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 288,579.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 273,475.62  DOP ---- View 2.3.9.1.01 15,104.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Primer Pago 288,579.62  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16648229743584yeo4 1 288,579.62  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/10/2022 12:07:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/09/2022 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/09/2022 15:54:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/09/2022 17:15:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/09/2022 17:36:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/09/2022 10:23:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 27/09/2022 00:14:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 27/09/2022 08:17:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 27/09/2022 09:14:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 27/09/2022 10:21:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 27/09/2022 10:48:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Pliego.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1250024 04/10/2022 14:20 288,579.62 Dominican Pesos           Final Report: 04/10/2022 14:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 288,579.62 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 237,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel de Baño 24/1 Doble Hoja 200 UD 600 120,000.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilletas Toalla de Baño 6/1 124 UD 600 74,400.00           3 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardos de Servilletas 500/1 de 10 Paquetes 163 UD 120 19,560.00         4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra Aromática, Para Baños 320 UD 75 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1250024 Informe final de la selección DO1.AWD.1250024 04/10/2022 14:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.395170 La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CM-2022-0068 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 03/10/2022 12:07 (UTC -4 hours) Detail