Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
46,000.8 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2022-0167
Request Name:
COMPRA DE 240 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1, 500ML, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE 240 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1, 500ML, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/09/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2022 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/09/2022 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/09/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/09/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
42,480.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1143
COMPRA DE 240 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1, 500ML, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS
42,480.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1257
1
42,480.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER PEREZ MARTINEZ AYB.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
27/09/2022 14:18:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/09/2022 13:44:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/09/2022 13:54:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/09/2022 14:04:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/09/2022 14:17:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/09/2022 14:51:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
22/09/2022 15:52:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/09/2022 16:28:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/09/2022 21:41:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
23/09/2022 09:38:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
23/09/2022 10:07:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
23/09/2022 10:57:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FCHA TECNICA FARDOS DE AGUA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO 240 FARDOS DE AGUA.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SOL. DE COMPRAS 240 FARDOS DE AGUA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1247713
29/09/2022 11:33
42,480 Dominican Pesos
Final Report:
29/09/2022 11:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Perez Martinez AYB, EIRL
42,480 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
46,000.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
240 fardos de Botellitas de agua paquetes de 20/1, 500 ml
240
UD
191.67
46,000.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1247713
Informe final de la selección DO1.AWD.1247713
29/09/2022 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.393723
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2022-0167 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
27/09/2022 14:18
(UTC -4 hours)
Detail