Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,234,280 Dominican Pesos
Request Reference:	IDOPPRIL-DAF-CM-2022-0047
Request Name:	MATERIALES DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DESECHABLES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/09/2022 16:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

19,207.45 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	9,082.46 DOP	----	View
2.3.9.5.01	10,124.99 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	19,207.45 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1664982560220gAyl5	1	19,207.45 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/10/2022 10:42:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

23/09/2022 13:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/09/2022 15:55:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/09/2022 17:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/09/2022 12:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/09/2022 13:03:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/09/2022 14:29:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/09/2022 15:06:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
PLIEGO MATERIAL DE LIMPIEZA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1249944

03/10/2022 16:00

1,124,564.66 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/10/2022 16:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Springdale Comercial, SRL

759,790.2 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

345,567.01 Dominican Pesos

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Comercial 2MB, SRL

19,207.45 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,234,280.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON PARA FREGAR

GAL

177

14,160.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO SERVILLETAS DE MANO

1,062

42,480.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO SERVILLETAS DE MESA

1,121

44,840.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO PAPEL TOALLA MULTIUSO PARA BAÑOS

100

1,416

141,600.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO PAPEL DE BAÑO JUMBO

250

1,534

383,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO HIGIENICO DESECHABLE No. 3

CAJ

4,838

241,900.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO HIGIENICO DESECHABLE No. 10

CAJ

5,310

106,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO FUNDA PLASTICA PARA BASURA

150

566.4

84,960.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO FUNDA PLASTICA PARA JARDIN

150

448.4

67,260.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO FUNDA PLASTICA PARA BAÑO

100

389.4

38,940.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL TOALLA PARA COCINA

250

118

29,500.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE LIMPIEZA

82.6

4,130.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

177

12,390.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTICA

CAJ

1,062

10,620.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANOS

GAL

236

11,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1249944	Informe final de la selección DO1.AWD.1249944	03/10/2022 16:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.395089	La lista de oferentes del proceso IDOPPRIL-DAF-CM-2022-0047 publicada por Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales	03/10/2022 10:42 (UTC -4 hours)	Detail