Contract Notice Detail
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Base Total Price:
155,419 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2022-0356
Request Name:
ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/09/2022 14:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2022 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/09/2022 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/09/2022 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/09/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/09/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,219.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
87,111.54
DOP
----
View
2.3.9.2.01
55,852.41
DOP
----
View
2.3.3.2.01
15,005.46
DOP
----
View
2.3.7.2.06
17,250.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES
175,219.69
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARD-UC-CD-2022-0356
1
180,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de apropiacion de fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2022 15:31:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1244054
22/09/2022 15:42
175,219.67 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2022 15:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
175,219.67 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
155,419.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
MOCHILA ESCOLAR 44X30X12CM
36
UD
657
23,652.00
2
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
MOCHILA ESCOLAR 15
1
UD
494
494.00
3
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
MOCHILA LISA JOYSPRT 17
1
UD
661
661.00
4
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
MOCHILA 17
1
UD
1,104
1,104.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS 3PCS
240
UD
32
7,680.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL 12/1
1
CAJ
172
172.00
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
LAPIZ DE CARBON 12/1
240
UD
88
21,120.00
8
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
LAPIZ GRAFICO C/AZUL 12/1
1
UD
124
124.00
9
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BORRA
1,200
UD
13
15,600.00
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMA DE BORRAR 24/1
1
CAJ
340
340.00
11
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMA DE BORRAR 32/1
1
CAJ
546
546.00
12
60121108 - Cuadernos de p
(...)
60121108 - Cuadernos de papel para acuarela
2.3.3.2.01
CUADERNOS 144PG
216
UD
68
14,688.00
13
60121108 - Cuadernos de p
(...)
60121108 - Cuadernos de papel para acuarela
2.3.3.2.01
CUADERNOS 200PG
2
UD
111
222.00
14
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO BLANCO 2 OZ
384
UD
65
24,960.00
15
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
576
UD
24
13,824.00
16
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTA C/DEPOS 24/1
1
CAJ
1,095
1,095.00
17
60121204 - Pintura témper
(...)
60121204 - Pintura témpera lavable
2.3.7.2.06
TEMPERA
96
UD
152
14,592.00
18
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
SET DE CRAYOLA
480
UD
30
14,400.00
19
44111812 - Kits o sets de
(...)
44111812 - Kits o sets de dibujo
2.3.9.2.02
ESTUCHE GEOMETRICO SET
1
UD
145
145.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1244054
Informe final de la selección DO1.AWD.1244054
22/09/2022 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.392600
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0356 publicada por Armada de República Dominicana
22/09/2022 15:32
(UTC -4 hours)
Detail