Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	124,622.76 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0594
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/09/2022 11:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/09/2022 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/09/2022 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/09/2022 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/09/2022 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/09/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/09/2022 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/09/2022 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/09/2022 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

147,054.86 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

20,381.55 DOP

----

View

2.6.9.6.01

33,329.10 DOP

----

View

2.3.7.2.06

29,913.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

23,889.41 DOP

----

View

2.3.9.8.01

32,568.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

5,115.30 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,858.50 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	147,054.86 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2.6.9.6.01	2	147,054.86 DOP	Vencido	img20220921_14110117.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/09/2022 12:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2022_09_21_08_52_46.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2022_09_21_08_52_46 - copia.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1243519

21/09/2022 12:20

147,054.86 Dominican Pesos

Final Report:

21/09/2022 12:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Hersarahalex, SRL

147,054.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
124,622.76

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

Llave para Lavamanos Tipo Sayko Sencilla

442.5

3,540.00

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

Mangueras para Lavamanos

382.5

3,060.00

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

Mangueras para Inodoro

292.5

2,340.00

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

Llave de Chorro de 1/2

442.5

1,327.50

30171514 - Cerradores de (...)

2.6.9.6.01

Cierre Automaticos para Puertas Comerciales color Blanco

4,035

28,245.00

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura Azul Arroyo 34

12,525

12,525.00

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura Claro 25 Acrilica

9,900

9,900.00

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

Caja de Plafon

10,122.63

20,245.26

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

Galon de Pintura Esmalte Color Blanco

2,160

2,160.00

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

Galon de Thinner

765

765.00

30181512 - Asientos de in(...)

2.3.9.8.01

Inodoros

6,900

27,600.00

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

Llaves de Lavamanos

442.5

2,655.00

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

Llaves de Chorro de 1/2

442.5

885.00

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

Llaves Angulares de 1/2

247.5

3,465.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

Niples de 1/2

37.5

600.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

Juntas de Cera

360.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

Mangueras de Inodoros

292.5

1,170.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

Mangueras de Lavamanos

367.5

2,205.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Libras de Cemento Blanco

52.5

1,575.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1243519	Informe final de la selección DO1.AWD.1243519	21/09/2022 12:20 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.391992	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0594 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	21/09/2022 12:15 (UTC -4 hours)	Detail