Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 255,100 Dominican Pesos   Request Reference: MIN. ADM PRESIDENCIA-MAE-PEUR-2016-0005   Request Name: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/OPERATIVO VIRUS ZIKA A MONTE PLATA DIAS 29 Y 30 JULIO 2016   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/OPERATIVO VIRUS ZIKA A MONTE PLATA DIAS 29 Y 30 JULIO 2016   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 28/07/2016 15:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 28/07/2016 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2016 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 28/07/2016 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 28/07/2016 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 28/07/2016 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 28/07/2016 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 28/07/2016 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/07/2016 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2016 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 28/07/2016 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 28/07/2016 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración cert. fonfos 284   Documento de Justificación: cert. fondos zica 284.pdf    Valor total del presupuesto 255,100.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 398 255,100.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/07/2016 16:39:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/07/2016 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert. fondos zica 284.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.103114 28/07/2016 16:49 150,641.16 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 150,641.16 Dominican Pesos   View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 255,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32101502 - Montajes de ci(...)32101502 - Montajes de circuitos impresos (pca) 398 ESPONJAS 200 UD 23 4,600.00           2 32101502 - Montajes de ci(...)32101502 - Montajes de circuitos impresos (pca) 398 REPELENTE SPRAY PARA EMBARAZADAS 150 UD 520 78,000.00           3 32101502 - Montajes de ci(...)32101502 - Montajes de circuitos impresos (pca) 398 GUANTES QUIRÚRGICO DESECHABLES 500 UD 55 27,500.00           4 32101502 - Montajes de ci(...)32101502 - Montajes de circuitos impresos (pca) 398 CLORO 200 UD 600 120,000.00           5 32101502 - Montajes de ci(...)32101502 - Montajes de circuitos impresos (pca) 398 SERV. TRANSPORTE P/SER ENTREGADOS A MONTE PLATA 1 UD 25,000 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.2892 La lista de oferentes del proceso MIN. ADM PRESIDENCIA-MAE-PEUR-2016-0005 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia 28/07/2016 16:39 (UTC -4 hours) Detail