Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 143,577 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0162   Request Name: COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EN LA REPARACIÓN DE UNA PARED 40 M2 EN LA EMPRESA HYPLAST, SRL, EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL SAN PEDRO DE MACORIS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EN LA REPARACIÓN DE UNA PARED 40 M2 EN LA EMPRESA HYPLAST, SRL, EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL SAN PEDRO DE MACORIS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/09/2022 15:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/09/2022 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/09/2022 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/09/2022 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/09/2022 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/09/2022 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/09/2022 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2022 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2022 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,776.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 56,168.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 80,221.12  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,587.74  DOP ---- View 2.3.6.4.04 7,920.00  DOP ---- View 2.3.6.4.07 15,720.00  DOP ---- View 2.3.6.1.02 2,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EN LA REPARACIÓN DE UNA PARED 40 M2 EN LA EMPRESA HYPLAST, SRL, EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL SAN PEDRO DE MACORIS. 164,776.86  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 381-2022 1 164,776.86  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/09/2022 15:50:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/09/2022 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1242346 20/09/2022 15:58 164,776.86 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/09/2022 15:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferox Solutións, SRL 164,776.86 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 143,577.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 Acero 3/8 8.5 UD 5,600 47,600.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Gris 56 UD 704 39,424.00         3 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre No. 18 17 LB 129 2,193.00           4 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Grava 3 M3 2,640 7,920.00         5 11111501 - Tierra 2.3.6.4.07 Arena Gruesa 2 M3 4,560 9,120.00         6 11111501 - Tierra 2.3.6.4.07 Arena Itabo 1 M3 2,640 2,640.00         7 11111501 - Tierra 2.3.6.4.07 Arena Pañete 1.5 M3 2,640 3,960.00           8 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Bloques 510 UD 56 28,560.00         9 30111603 - Cal hidráulica 2.3.6.1.02 Cal 10 UD 216 2,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1242346 Informe final de la selección DO1.AWD.1242346 20/09/2022 15:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.391750 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0162 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 20/09/2022 15:50 (UTC -4 hours) Detail