Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,445 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPEP-UC-CD-2016-0093   Request Name: MATERIALES GASTABLES DE QST   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES GASTABLES DE QST, POR FAVOR TRAER LAS OFERTAS A LA INSTITUCIÓN, NO ENVIARLAS POR ESTA VÍA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/07/2016 13:00:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2016 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/07/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/07/2016 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/07/2016 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2016 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/07/2016 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2016 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2016 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 692   Documento de Justificación: CERT. MAO 22.07.2016.pdf    Valor total del presupuesto 42,445.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 692 960.00 No validado 372 14,510.00 No validado 652 1,350.00 No validado 392 7,540.00 No validado 322 30.00 No validado 398 5,205.00 No validado 3133 8,300.00 No validado 321 600.00 No validado 613 330.00 No validado 653 1,410.00 No validado 3634 1,290.00 No validado 657 920.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2016 15:23:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/07/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.104511 01/08/2016 15:29 51,858.1 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Universal Print Color, SRL 51,858.1 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,445.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 692 GUANTES DE LATEX 4 CAJ 240 960.00           12352310 - Siliconas 372 SILICON LIQUIDO 250 ML 20 UD 87 1,740.00           12352310 - Siliconas 372 BARRA DE SILICON 20 LB 18 360.00           20121512 - Tarros de pesc(...)20121512 - Tarros de pesca 652 TARRO DE MASILLA ACRILICA 1/4 BLANCO Y AZUL 6 UD 225 1,350.00           31201610 - Pegamentos 392 COLA BLANCA 4 GAL 540 2,160.00           31211705 - Barniz de laca 372 SPRAY CLEAR TIPO BARNIZ NATURAL 2 UD 115 230.00           25111929 - Sacas 322 SACA PUNTAS 10 UD 3 30.00           43211709 - Lápiz (stylus)(...)43211709 - Lápiz (stylus) de presión 398 LAPIZ DE CARBON ENCERADO 20 CAJ 45 900.00           60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 372 PINTURA ACRÍLICA BLANCA 3 GAL 780 2,340.00           60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 372 PINTURA ACRÍLICA ROJA 3 GAL 820 2,460.00           60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 372 PINTURA ACRILICA NEGRA 3 GAL 820 2,460.00           60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 372 PINTURA ACRILICA AMARILLA 3 GAL 820 2,460.00           60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 372 PINTURA ACRÍLICA AZUL 3 GAL 820 2,460.00           44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 392 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 120 UD 25 3,000.00           11121502 - Resina 3133 RESINA ARTESANAL 32 ONZA 20 GAL 415 8,300.00           43222702 - Electro magnet(...)43222702 - Electro magnetos de telégrafo 398 MAGNETOS MEDIANOS (IMANES) 200 UD 6 1,200.00           32141001 - Tubos de rayos(...)32141001 - Tubos de rayos catódicos 398 RAYOS DE BICICLETAS 100 UD 13 1,300.00           11151501 - Fibras de acet(...)11151501 - Fibras de acetato 321 ACETATO CALIBRE 20 10 YD 60 600.00           25111914 - Argollas de am(...)25111914 - Argollas de amarre 398 ARGOLLAS CON CADENA PARA LLAVEROS 300 UD 3.15 945.00           24101705 - Tornillo de ba(...)24101705 - Tornillo de banda transportadora 613 CANCAMOS 300 UD 1.1 330.00           44121618 - Tijeras 392 TIJERA 7" INOXIDABLE 5 UD 180 900.00           60121226 - Pinceles para (...)60121226 - Pinceles para acuarela 392 PINCELES FINO 3/1 NO PUEDE SER PELO GRUESO O CABUYA 8 UD 185 1,480.00           22101703 - Cuchillas o di(...)22101703 - Cuchillas o dientes u otros filos cortantes 653 SEGUETA ROJA CON SU MARCO 6 UD 235 1,410.00           27112819 - Cuchillas de c(...)27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación 3634 CUCHILLA DE CORTE 2 UD 95 190.00           25171507 - Cuchillas limp(...)25171507 - Cuchillas limpiadoras 398 BISTURÍ DE IMPRENTA 4 UD 215 860.00           27112103 - Pinza de mano 3634 PINZA DE CORTE 4 UD 125 500.00           27112717 - Pistolas de ca(...)27112717 - Pistolas de calor 657 PISTOLA DE SILICON 4 UD 230 920.00           31211904 - Brochas 3634 BROCHA No. 1 10 UD 25 250.00           31211904 - Brochas 3634 BROCHA No. 2 10 UD 35 350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.2966 La lista de oferentes del proceso DIGEPEP-UC-CD-2016-0093 publicada por Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia 01/08/2016 15:23 (UTC -4 hours) Detail