Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
26,580 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0562
Request Name:
REPARACION DE IMPRESORAS, LAS CUALES PERTENECEN AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y LA DIRECCION OPERATIVA DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACION DE IMPRESORAS, LAS CUALES PERTENECEN AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y LA DIRECCION OPERATIVA DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/09/2022 13:40:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/09/2022 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/09/2022 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/09/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/09/2022 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/09/2022 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/09/2022 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2022 13:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2022 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,435.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
29,435.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
29,435.10
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1663779196346lbxJy
1
29,435.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2022 15:04:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/09/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO IMPRESORA FOT..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA IMPRESORA FOT..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1240627
16/09/2022 15:09
29,435.1 Dominican Pesos
Final Report:
16/09/2022 15:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Equipos y Accesorios, SRL
29,435.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
26,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET P415X, PEPOSICION DE UNIDAD FUSORA, REPOSICION DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL,, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
1
UD
16,000
16,000.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION DE IMPRESORA XEROX WORKCENTERE 3550, REPOSICION DE SISTEMA DE TRANSPORTE DEL PAPEL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
1
UD
3,500
3,500.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
REPARACION DE IMPRESORA HP M227FDW, REPOSICION DE TONER CF230A, REPOSICION DE DRUM KIT CF232A.
1
UD
7,080
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1240627
Informe final de la selección DO1.AWD.1240627
16/09/2022 15:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.391166
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0562 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
16/09/2022 15:04
(UTC -4 hours)
Detail