Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	154,042.5 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2022-0559
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES , PARA SER UTILIZADOS AREAS DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES , PARA SER UTILIZADOS AREAS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/09/2022 08:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/09/2022 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/09/2022 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/09/2022 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/09/2022 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/09/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/09/2022 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/09/2022 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/09/2022 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

181,092.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	169,262.50 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,357.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	1,062.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	9,410.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Nombre:COMPRA DE MATERIALES GASTABLES , PARA SER UTILIZADOS AREAS DE LA INSTITUCION	181,092.00 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1663774056765BoZ3z	1	181,092.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/09/2022 09:18:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/09/2022 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES GASTABLE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES GASTABLE.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1240803

16/09/2022 09:26

181,092 Dominican Pesos

Final Report:

16/09/2022 09:26

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Josema Solutions, SRL

181,092 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
154,042.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST-IT BANDERITAS

100

175

17,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST-IT BANDERITAS 3X3

350

24,150.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

CARPETAS P/ENCUADERNAR

400

8,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS

165

CAJ

14.5

2,392.50

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ

100

CAJ

13.75

1,375.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA (SOBRES MANILA 8 1/2 X13

500

4,500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA CON AGORLLAS DE 3" PULGADA

525

13,125.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA CON AGORLLAS DE 4" PULGADA

635

15,875.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

1,900.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA DE METAL

560

16,800.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES DE COLORES (AMARILLO,VERDE,ROSADO)

150

5,850.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANTE DE COLORES NEGRO Y AZUL

100

3,900.00

60121535 - Borradores de (...)

2.3.9.9.01

BORRA

1,150.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS

CAJ

245

3,675.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EN GOTERO PARA SELLO VERDE

450.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EN GOTERO PARA SELLO ROJA

450.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLA DE APOYO TIPO CARPETA CARTON PIEDRA

185

2,775.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADAS 8 1/2 X 11

100

5,500.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADA 5X8

2,475.00

43202001 - Discos compact(...)

2.3.9.2.01

CD EN BLANCO

3,300.00

43201810 - Disco versátil(...)

2.3.9.2.01

DVD-R

4,350.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2 X 11

CAJ

550

13,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1240803	Informe final de la selección DO1.AWD.1240803	16/09/2022 09:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.390940	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0559 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	16/09/2022 09:18 (UTC -4 hours)	Detail