Contract Notice Detail
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Base Total Price:
143,385.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2022-0153
Request Name:
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y LAS DIRECCIONES REGIONALESDE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/09/2022 13:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/09/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/09/2022 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2022 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2022 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2022 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2022 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2022 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,385.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
96,787.32
DOP
----
View
2.3.3.2.01
29,557.63
DOP
----
View
2.3.1.1.01
17,040.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO
143,385.35
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1665085788376DHS6c
1
143,385.35
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2022 13:40:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2022 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD ARTICULOS DE LIMPIEZA20220914_14512974.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD ARTICULOS DE LIMPIEZA20220914_14512974.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1239938
15/09/2022 13:52
143,385.36 Dominican Pesos
Final Report:
15/09/2022 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
S&C BUSINESS, SRL
143,385.36 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
143,385.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS PARA COCINA
38
UD
91.22
3,466.36
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO BLANCOX
60
GAL
136.32
8,179.20
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN
60
GAL
318.12
19,087.20
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS 16 ONZAS
36
UD
135.84
4,890.24
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR TORK FAMILIA
12
UD
939.15
11,269.80
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
36
UD
289.83
10,433.88
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ALCOHOL ISOPROPILICO 70% CLAUDETTE
12
GAL
1,056.82
12,681.84
8
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPER DE LIMPIEZA No 36
18
UD
313.34
5,640.12
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
132
PAQ
78.64
10,380.48
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 10/500/1
10
PAQ
1,357.06
13,570.60
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE 30 LIBRAS
18
PAQ
1,174.06
21,133.08
12
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACOS DE AZUCAR 125 LBS
4
UD
4,260.3
17,041.20
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA GENERICO
30
UD
187.06
5,611.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1239938
Informe final de la selección DO1.AWD.1239938
15/09/2022 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.390719
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2022-0153 publicada por Instituto Dominicano del Café
15/09/2022 13:40
(UTC -4 hours)
Detail