Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	141,940 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2022-0556
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAJES DE MEDIA TENSION , PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO MAGUEYAL, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAJES DE MEDIA TENSION , PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO MAGUEYAL, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/09/2022 15:03:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/09/2022 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/09/2022 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/09/2022 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/09/2022 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/09/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/09/2022 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/09/2022 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/09/2022 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

180,845.33 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	172,083.83 DOP	----	View
2.3.6.3.06	8,761.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAJES DE MEDIA TENSION , PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO MAGUEYAL, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN	180,845.33 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	240	1	180,845.33 DOP	Vencido	CTA DE COMPROMISO No.240.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/09/2022 18:37:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/09/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DISPONIBILIDAD 238.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE MATERIALES SAN JUAN.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE MATERIALES SAN JUAN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1239459

15/09/2022 08:05

180,845.33 Dominican Pesos

Final Report:

15/09/2022 08:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Viba, EIRL

180,845.33 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
141,940.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

CUT OUT DE 100 AMPARES

2,000

6,000.00

32121602 - Resistores fus(...)

2.3.9.6.01

FUSIBLES DE ALUMNIO O COBRE SLO FAST DE 20 AMPERES

155

930.00

32121602 - Resistores fus(...)

2.3.9.6.01

FUSIBLE DE ALUMINIO O COBRE SLO FAST DE 100 AMPERES

320

3,840.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

AISLADOR CLEVIS DE SUSPENSION

200

400.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

SOPORTE U PARA ISLADOR CLEVIS GRANDE

200

400.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE ACERO MAQUINA GALVANIZADO 5/8" X 12 COMPLETO

400

1,600.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE ACERO MAQUINA GALVANIZADO 1/2 X 2" COMPLETO

300

1,800.00

31161808 - Arandelas abie(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA DE PRESION DE 1/2"

300

1,800.00

31161808 - Arandelas abie(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA CUADRADA 2" X2"X1/2"

300

1,800.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

SOPORTE DOBLE UNIDAD ( PARRAYO CUT OUT)

200

1,200.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR DE CUÑA #2/0

200

1,800.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

GRAPA CALIENTE #2/0

500

2,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALMBRE DE COBRE AISLADO MULTIFIBRAS #1/0 TIPO SOLADADORA

200

334

66,800.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE de COBRE ISLADO MULTIFIBRAS #2 TIPO SOLDADORA

150

334

50,100.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE TIERRA 5/8" X 8 PIES

400

1,200.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

CONECTOR P/ VARILLA DE TIERRA 5/8"

270.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1239459	Informe final de la selección DO1.AWD.1239459	15/09/2022 08:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.390472	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0556 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	14/09/2022 18:37 (UTC -4 hours)	Detail