Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	140,200 Dominican Pesos
Request Reference:	DECEFARD-UC-CD-2022-0017
Request Name:	Solicitud de adquisición materiales gastables de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de adquisición materiales gastables de oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/09/2022 14:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/09/2022 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/09/2022 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/09/2022 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/09/2022 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/09/2022 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/09/2022 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/09/2022 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

164,689.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	88,500.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	2,416.64 DOP	----	View
2.3.9.2.01	59,942.76 DOP	----	View
2.3.7.2.99	13,829.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2022	Solicitud de adquisición materiales gastables de oficina	164,689.00 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022.0203.04.0003.485	1	164,689.00 DOP	Vencido	cuota a comprometer materiales gastables oficinas.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/09/2022 15:09:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/09/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud materiales gastables de oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
especificaciones tecnicas materiales gastables ofic..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1239446

14/09/2022 15:22

164,689 Dominican Pesos

Final Report:

14/09/2022 15:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Nikko Comercial, SRL

164,689 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
140,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Cajas de resmas de papel 8 1/2x11 10/1

5,000

75,000.00

55101521 - Manuales de pr(...)

2.3.3.3.01

Libros record 300 paginas

256

2,048.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Caja de lápices de carbón no. 2 12/1

115

1,150.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Caja de lapiceros azules 12/1

250

1,500.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Caja de lápiceros negros 12/1

250

1,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Paquetes de sobres manila 9x12 100/1

756

3,780.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Paquetes de sobres manila 10x15 100/1

813

3,252.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Cajas de felpas UNI-BALL IMPACT 207 azules 12/1

4,100

8,200.00

44121626 - Removedor de a(...)

2.3.9.2.01

Cajas de correctores líquidos tipo lápiz marca pointer 12/1

330

3,960.00

44121631 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

Cajas de banditas de gomas no.18

440.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner HP CE285A NEGRO

1,300

5,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner HP CE217A NEGRO

1,900

5,700.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Caja de marcadores permanentes biselados marca pointer 12/1

250

750.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho canon 245 negro

3,000

9,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho canon 246 color

3,500

7,000.00

12142001 - Gas xenón xe

2.3.7.2.99

Juego de tinta EPSON 664 COMPATIBLE 4/1

2,930

11,720.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1239446	Informe final de la selección DO1.AWD.1239446	14/09/2022 15:22 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.390352	La lista de oferentes del proceso DECEFARD-UC-CD-2022-0017 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD	14/09/2022 15:09 (UTC -4 hours)	Detail