Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,530 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2022-0065   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/09/2022 10:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/09/2022 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/09/2022 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/09/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/09/2022 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/09/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/09/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,765.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 7,203.90  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 21,582.20  DOP ---- View 2.3.7.2.06 56,209.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 86,765.40  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 eg1667934783451zltts 1 86,765.40  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER rami mercantil 0065.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/09/2022 15:06:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1238733 13/09/2022 15:19 86,765.4 Dominican Pesos           Final Report: 13/09/2022 15:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mercantil Rami, SRL 86,765.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,605.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO BLANCO 40KG CIMSA 3 UD 2,035 6,105.00           2 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 MOTAS ANTIGOTAS 9" EUROSOL 10 UD 84 840.00           3 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 PORTA ROLOS REFORZADOS SMART LIFE 5 UD 132 660.00 1.2         Productos eléctricos y afines -         Subtotal 18,290.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 PULIDORA PEQUEÑA 4 1/2" 750W INGCO ( 1 AÑO DE GARANTIA) 1 UD 3,200 3,200.00           5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 CARGADOR DE BATERIAS PARA VEHICULOS (JUMPER) 12/24V 750W/20AMP. INGCO (1 AÑO DE GARANTIA) 1 UD 15,090 15,090.00 1.3         Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas -         Subtotal 47,635.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE MASILLA ACRILICA BLANCA SILBOND CANO 2 UD 1,085 2,170.00           7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 TROPICAL CONTRACTOR 4 UD 7,830 31,320.00           8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCO TROPICAL CONTRACTOR 3 UD 4,715 14,145.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1238733 Informe final de la selección DO1.AWD.1238733 13/09/2022 15:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.389946 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2022-0065 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 13/09/2022 15:06 (UTC -4 hours) Detail