Contract Notice Detail
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Base Total Price:
2,846,559 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2022-0021
Request Name:
COMPRA DESPENSA OCTUBRE-DICIEMBRE 2022
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DESPENSA OCTUBRE-DICIEMBRE 2022
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
12/09/2022 15:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
16/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
21/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/09/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
21/09/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
21/09/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
22/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
22/09/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
22/09/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
22/09/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/09/2022 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
22/09/2022 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
22/09/2022 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
22/09/2022 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,815,773.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
3,815,773.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
3,815,773.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
202251800100043607
1
3,815,773.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2022 09:11:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
AUTORIZACION INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICADO APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA CCC-CP-2022-0021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1250422
04/10/2022 11:52
3,815,773 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/10/2022 11:52
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Document(s)
Granaries Group, SRL
3,815,773 Dominican Pesos
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1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
VER PLIEGO DE CONDICIONES .
Esta pregunta requiere anexar documentos (VER PLIEGO DE CONDICIONES .)
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'VER PLIEGO DE CONDICIONES .'.
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,846,559.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PECHUGA DE POLLO LIBRAS
1,800
UD
175
315,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MUSLO DE POLLO LIBRAS
1,200
UD
103.44
124,128.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE MOLIDA DE RES LIBRAS
750
UD
185
138,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO DE PIERNA LIBRAS
750
UD
130
97,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHULETA CON HUESO AHUMADA LIBRAS
900
UD
138
124,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE RES DE PIERNA LIBRAS
750
UD
210
157,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HIGADO DE RES LIBRAS
300
UD
93
27,900.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HIGADO DE POLLO LIBRAS
300
UD
65
19,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALAMI PIEZA DE 3.5 LIBRAS
150
UD
556
83,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JAMON PIEZA DE 5 LIBRAS
75
UD
489
36,675.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO AMARILLO PIEZA DE 5 LIBRAS
75
UD
489
36,675.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO BLANCO PIEZA DE 5 LIBRAS
75
UD
965
72,375.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE ARROZ SELECTO ( 125 LIBRAS )
50
UD
3,255
162,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR CREMA ( 125 LIBRAS )
13
UD
3,010
39,130.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA SACO DE 100 LIBRAS
3
UD
756
2,268.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE HABICHUELA GIRA DE 100 LIBRAS
6
UD
7,500
45,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE HABICHUELA ROJA DE 100 LIBRAS
6
UD
7,500
45,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE HABICHUELA NEGRA DE 100 LIBRAS
3
UD
6,200
18,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE TRIGO DE 50 LIBRAS
12
UD
2,070
24,840.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE AVENA DE 100 LIBRAS
6
UD
2,000
12,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE HARINA DE TRIGO DE 50 LIBRAS
1
UD
2,500
2,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GALLETA DE SODA FARDO
72
UD
890
64,080.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAICENA C/40/1 ( 425 G )
15
UD
4,050
60,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DEL NEGRITO CAJA 40/1 ( 425 G )
12
UD
3,055
36,660.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAFE PAQUETE 1 LIBRA
93
UD
350
32,550.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ORAGANO MOLIDO LIBRA
6
UD
98
588.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZAFRAN CAJA 24/1
3
UD
1,400
4,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA MOLIDA LIBRA
6
UD
650
3,900.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA ENTERA LIBRA
6
UD
352
2,112.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MALAGUETA ENTERA LIBRA
6
UD
300
1,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CLAVO DULCE ENTERO LIBRA
6
UD
556
3,336.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE SAZON EN POLVO ( 24/1 )
24
UD
2,200
52,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE SAZON LIQUIDO ( 4 GL/1 )
12
UD
871
10,452.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE BACALAO ( C/55 LIBRAS )
9
UD
10,000
90,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARTON DE HUEVO (30 C/U )
120
UD
300
36,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE GUANDULES CON COCO ( 24/1 )
24
UD
1,300
31,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE GUANDULES SIN COCO (24/1 )
15
UD
1,200
18,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE LECHE DE COCO ( 24/1 )
12
UD
1,200
14,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LATA DE ACEITE GRANDE
20
UD
1,200
24,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE PASTA DE TOMATE 1 KILO ( C/24/1 )
24
UD
2,050
49,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE LECHE EVAPORADA ( 48/1 )
55
UD
3,200
176,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE MAIZ DULCE ( 24/1 )
22
UD
2,050
45,100.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA TUNA EN TROZOS EN ACEITE VEGETAL ( 24/1 )
30
UD
1,655
49,650.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE MAYONESA ( C/ 4 POTES DE 5 LIBRAS /1 )
12
UD
1,900
22,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE MANTEQUILLA ( C/ 4 TARROS DE 5 LIBRAS /1 )
12
UD
1,900
22,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE VINAGRE ( C/4 GL/1 )
9
UD
300
2,700.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE SALSA CHINA ( C/4 GL/1 )
9
UD
460
4,140.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE SOPITA (6/1/240 UNID )
15
UD
8,090
121,350.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE CHOCOLATE EN TABLETAS ( 60 TAB )
12
UD
460
5,520.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDA DE LECHE EN POLVO ( 55 LIBRAS )
15
UD
6,050
90,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE ESPAGUETIS ( 10 LBS/1 )
18
UD
390
7,020.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE ESPIRALES ( 10 LBS/1 )
18
UD
490
8,820.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE FIDEO ( 10 LBS/1 )
18
UD
380
6,840.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA GALON
6
UD
250
1,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINO TINTO P/ COCINAR ( BOTELLA )
36
UD
150
5,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE VERDE GALON
6
UD
1,950
11,700.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAN INTEGRAL VIGA ( FUNDA )
200
UD
350
70,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAN BLANCO VIGA ( FUNDA )
200
UD
350
70,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GELATINA CAJA 48 UNID
10
UD
275
2,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1250422
Informe final de la selección DO1.AWD.1250422
04/10/2022 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.392732
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2022-0021 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
23/09/2022 09:11
(UTC -4 hours)
Detail