Contract Notice Detail
Summary Information

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803,435 Dominican Pesos
 
SDS-DAF-CM-2022-0043 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEOS Y LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEOS Y LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

12/09/2022 13:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/09/2022 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,063,191.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,063,191.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEOS Y LIMPIEZA922,606.60  DOPDiciembre2022
2   ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEOS Y LIMPIEZA140,585.20  DOPEnero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1666624834678BrIrw11,063,191.80  DOPLink
2023EG1675793915061cJVmi1140,585.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/10/2022 13:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
14/09/2022 18:18:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/09/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SDS-DAF-CM-2022-0043 SOLICITUD DE COMPRAS.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
SDS-DAF-CM-2022-0043 ACTO ADMINISTRATIVO.PDFActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
SDS-DAF-CM-2022-0043 APROPIACION PRESUPUESTARIA.PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SDS-DAF-CM-2022-0043 CARTA DE CONVOCATORIA.PDFOtherDownload
SDS-DAF-CM-2022-0043 ESPECIFICACIONES TECNICA.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SDS-DAF-CM-2022-0043 PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICA.PDFTerms and ConditionsDownload
DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA SIS.docxOtherDownload
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE.docxOtherDownload
FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA F33.docxOtherDownload
FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA F34.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.125831817/10/2022 13:551,063,191.8 Dominican PesosActive
    Final Report:17/10/2022 13:55Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL1,063,191.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
803,435.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR ELECTRICO AROMA AGRADABLE NPD-5050UD49024,500.00
    
 
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ.40DOC1,08043,200.00
    
 
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE (LAMINADO) 15X10 CM. 60DOC35021,000.00
    
 
4
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO P/ PARED TIPO PLANCHA, FIBRAS SINTETICAS48UD1758,400.00
    
 
5
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 900 GR. 14/140PAQ3,010120,400.00
    
 
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE, 4/1 GL.40CAJ1,45058,000.00
    
 
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ESENCIA PARA AMBIENTADOR ELECTRICO GLADE 1 X 6 X 2 40CAJ3,154126,160.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA 13 GL (24X30) NEGRA CALIBRE 200, 100/1200PAQ47595,000.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA 30 GL (28X35) NEGRA CALIBRE 200, 100/1200PAQ550110,000.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA 7 GL. (20X22) NEGRA CALIBRE 200, 100/1150PAQ41562,250.00
    
 
11
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO EN SPRAY PH 4.5-6.5, 400 ML, 6/140CAJ1,85074,000.00
    
 
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO AROMA A MANZANA 6/1 GL.10CAJ1,05010,500.00
    
 
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA ULTRA SUAVE DE MICRO FIBRA 16X16, 24/110PAQ1,220.112,201.00
    
 
14
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01VELA AROMATIZANTE AROMA NATURE 11 ONZ60UD630.437,824.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
17/10/2022 13:55 (UTC -4 hours)
Detail
17/10/2022 13:52 (UTC -4 hours)
Detail