Contract Notice Detail
Summary Information

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352,870 Dominican Pesos
 
VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CM-2022-0006 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/09/2022 08:05:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/09/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
398,049.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01244,531.40  DOP----View
2.3.7.2.9958,115.00  DOP----View
2.3.9.5.0128,320.00  DOP----View
2.3.3.2.0157,171.00  DOP----View
2.3.9.9.049,912.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  MATERIALES DE LIMPIEZA398,049.40  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220203.01.00191398,049.40  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/09/2022 09:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/09/2022 12:10:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/09/2022 10:53:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
13/09/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
13/09/2022 16:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
13/09/2022 17:55:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.124010915/09/2022 10:02398,049.4 Dominican Pesos
    Final Report:15/09/2022 10:03Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Daismar Comercial, SRL398,049.4 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
352,870.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA DE 55gl. 100/140PAQ54221,680.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA DE 30gl. 100/130PAQ44313,290.00
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS30UD2246,720.00
    
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER30UD2126,360.00
    
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON LIMPIADORES DE PISO120GAL21926,280.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE140GAL25035,000.00
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRY100UD29529,500.00
    
8
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01GALON DE ACIDO MURIATICO60GAL29517,700.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO140GAL24133,740.00
    
 
10
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DE DETERGENTE EN POLVO de 30Lib.15UD95014,250.00
    
 
11
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQUETE DE VASO DESECHABLE 50/140PAQ36014,400.00
    
 
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQUETE DE VASO DESECHABLE 50/140PAQ2409,600.00
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO 12/125UD69017,250.00
    
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE SERVILLETA 10/50020PAQ56011,200.00
    
 
15
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO140GAL25035,000.00
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL TOALLA 6/180UD25020,000.00
    
 
17
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES60PAQ29017,400.00
    
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DESINFECTANTE PINOL100GAL23523,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
15/09/2022 10:03 (UTC -4 hours)
Detail
15/09/2022 09:52 (UTC -4 hours)
Detail