Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	64,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CM-2022-0032
Request Name:	SUMINISTRO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/09/2022 10:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/09/2022 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/09/2022 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/09/2022 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/09/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/09/2022 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/09/2022 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/09/2022 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/09/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

89,740.89 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	3,607.97 DOP	----	View
2.3.9.2.01	63,583.12 DOP	----	View
2.3.9.2.02	8,743.80 DOP	----	View
2.3.3.1.01	13,806.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	89,740.89 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022982	2	89,740.89 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 82.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/09/2022 11:10:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/09/2022 11:37:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	13/09/2022 10:05:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1238826

13/09/2022 11:20

89,740.89 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/09/2022 11:20

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo MMV, SRL

89,740.89 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
64,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

CUADERNOS 200 PAGINAS

750

1,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA

CAJ

800

40,000.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

GOMITAS

CAJ

3,750.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARACADORES AZUL

CAJ

350

700.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARACADORES ROJOS

CAJ

350

700.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARACADORES VERDES

CAJ

350

700.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARACADORES NEGRO

CAJ

350

350.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VERDES

CAJ

600

1,200.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES ROSADOS

CAJ

600

1,200.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLOS

CAJ

600

1,200.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS 19 MM

CAJ

100

200.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS 32 MM

CAJ

100

200.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS 55 MM

CAJ

100

200.00

60103109 - Instrumentos d(...)

2.3.9.2.02

MURAL

900

2,700.00

60103109 - Instrumentos d(...)

2.3.9.2.02

MURAL DE CORCHO

900

2,700.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE MAQUINA SUMADORA

150

1,800.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

PAPEL TERMICO

600

1,800.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA PARA SELLO AZUL

450

2,250.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA PARA SELLO ROJA

450

1,350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1238826	Informe final de la selección DO1.AWD.1238826	13/09/2022 11:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.389772	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2022-0032 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	13/09/2022 11:10 (UTC -4 hours)	Detail