Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
650,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CM-2022-0030
Request Name:
Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua y Botellones (solo liquido) para uso en las instalaciones del INTRANT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua y Botellones (solo liquido) para uso en las instalaciones del INTRANT
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/09/2022 14:30:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/09/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
650,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
650,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1662405361415GzvkX
1
650,000.00
DOP
Vencido
Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf
2023
EG1703868101317k8hyW
2
206,293.00
DOP
Vencido
Certifiación agua alaska.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2022 09:25:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/09/2022 15:08:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/09/2022 09:35:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/09/2022 11:33:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/09/2022 17:40:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/09/2022 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta inicio proceso de agua.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Requerimiento SAS-INT-028-2022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Pliego INTRANT-DAF-CM-2022-0030.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1240706
16/09/2022 09:31
623,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/09/2022 09:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
623,000 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
650,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellitas de agua 20/1 de 16onz.
4,000
PAQ
118.75
475,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua (solo el liquido)
3,500
UD
50
175,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1240706
Informe final de la selección DO1.AWD.1240706
16/09/2022 09:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.390944
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2022-0030 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
16/09/2022 09:25
(UTC -4 hours)
Detail