Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
920,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2022-0212
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL ASDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL ASDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/09/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/09/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2022 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2022 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
754,006.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
416,370.08
DOP
----
View
2.3.9.1.01
256,306.97
DOP
----
View
2.3.9.5.01
9,271.26
DOP
----
View
2.3.7.2.05
10,535.63
DOP
----
View
2.3.7.2.03
31,185.04
DOP
----
View
2.3.7.2.99
30,337.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
754,006.78
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
754,006.78
DOP
Vencido
Orden de Compras_14_9_2022_6_50 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2022 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/09/2022 15:30:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/09/2022 16:08:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/09/2022 10:07:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/09/2022 17:44:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/09/2022 10:43:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIENZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA ALMACEN LIMPIEZA Y DESECHABLES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUERIMIENTO LIMPIENZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1239440
14/09/2022 14:45
754,006.78 Dominican Pesos
Final Report:
14/09/2022 14:45
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL
754,006.78 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
920,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO BLANCO JUMBO 1300 ROLLO 6/1 (1 ESPLIEGO SIN AROMA)
200
PAQ
1,250
250,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1,500 (1 PLIEGUE) PARA DISPENSADOR
100
PAQ
2,000
200,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS SERVILLETAS DE MESAS 500/10/
300
PAQ
620
186,000.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
200
UD
110
22,000.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE CERAMICA
100
GAL
450
45,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA
150
GAL
150
22,500.00
7
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
PARES GUANTES DE GOMAS PARA LIMPIEZA
100
UD
150
15,000.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN AEROSOL
50
UD
200
10,000.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO SIN AROMA
100
GAL
200
20,000.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALAS PLASTICAS RECOGEDORA DE BASURA
300
UD
150
45,000.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #32 CON SU PALO
100
UD
250
25,000.00
12
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO, EN SACO 30/1
40
UD
1,300
52,000.00
13
12352005 - Compuestos aro
(...)
12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos
2.3.7.2.99
PIEDRAS PERFUMADA PARA BAÑO
500
UD
55
27,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1239440
Informe final de la selección DO1.AWD.1239440
14/09/2022 14:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.390329
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2022-0212 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
14/09/2022 14:37
(UTC -4 hours)
Detail