Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
582,100 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2022-0211
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/09/2022 12:04:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/09/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/09/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2022 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
637,556.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
291,476.79
DOP
----
View
2.3.3.2.01
331,580.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
14,499.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
637,556.75
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
637,566.75
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIAL GASTABLE.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2022 14:08:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/09/2022 10:59:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/09/2022 15:24:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/09/2022 15:42:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/09/2022 10:16:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/09/2022 11:37:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/09/2022 10:57:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIAL GASTABLE.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO MATERIAL GASTABLE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1243204
21/09/2022 11:01
637,556.75 Dominican Pesos
Final Report:
21/09/2022 11:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
637,556.75 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1239437
14/09/2022 14:25
791,528.13 Dominican Pesos
Final Report:
14/09/2022 14:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL
791,528.13 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
582,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.2.01
BANDERITAS 5/1
500
PAQ
60
30,000.00
2
44111521 - Sujetadores de
(...)
44111521 - Sujetadores de copias
2.3.9.2.01
BANDITAS (GOMAS)
300
CAJ
25
7,500.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL
3,000
UD
7
21,000.00
4
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVAS 3/4 P/ DISPENSADOR
300
UD
75
22,500.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2*11
20,000
UD
5
100,000.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 *13
3,000
UD
4
12,000.00
7
44111804 - Papeles de dib
(...)
44111804 - Papeles de dibujo
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 8 1/2*11
1,000
RESMA
200
200,000.00
8
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON CON PUNTA
1,000
UD
5
5,000.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZULES
50
UD
16
800.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGROS
50
UD
16
800.00
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT
1,000
UD
28
28,000.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
50
UD
65
3,250.00
13
60102804 - Sellos de cauc
(...)
60102804 - Sellos de caucho de base diez
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO PRE TINTADO AZUL
25
UD
50
1,250.00
14
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA ANCHA O DE EMPAQUE
100
UD
80
8,000.00
15
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
200
UD
25
5,000.00
16
44122017 - Folders de col
(...)
44122017 - Folders de colgar o accesorios
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 1/2*11, 25/1
50
CAJ
740
37,000.00
17
44122017 - Folders de col
(...)
44122017 - Folders de colgar o accesorios
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 81/2*13, 25/1
50
CAJ
750
37,500.00
18
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJAS DE ESCRITORIO 2/1
50
UD
550
27,500.00
19
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
CARTUCHOS DE CINTAS PARA IMPRESORA
10
UD
3,500
35,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1243204
Informe final de la selección DO1.AWD.1243204
21/09/2022 11:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1239437
Informe final de la selección DO1.AWD.1239437
14/09/2022 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.390308
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2022-0211 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
14/09/2022 14:08
(UTC -4 hours)
Detail