Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	119,300 Dominican Pesos
Request Reference:	LMD-UC-CD-2022-0198
Request Name:	GRECAS ,TERMOS, TAZAS Y NEVERA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) GRECAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE 42 TAZAS, CUATRO (04) GRECAS DE 12 TAZAS, QUINCE (15) TERMOS PARA CAFÉ, DOS (02) NEVERAS EJECUTIVAS, (UNA PARA LA OFICINA DE LA ENCARGADA Y OTRA PARA LA OFICINA DEL SUB-ENCARGADO), UN (01) JUEGO DE COPAS PARA AGUA DE 6 PIEZAS, UN (01) JUEGO DE TAZAS DE CAFÉ DE 6 PIEZAS, UN (01) JUEGO DE AZUCARERA Y CREMERA CON TAPA, UNA (01) GRECA ELÉCTRICA DE 12 TAZAS, UNA (01) BANDEJA EN MADERA CON CAPACIDAD PARA 6 TAZAS Y DOS (02) PAÑOS DE LINO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/09/2022 15:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/09/2022 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/09/2022 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/09/2022 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/09/2022 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/09/2022 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/09/2022 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/09/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

2.6.1.4.01

Budget Total Value

105,098.99 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	67,272.97 DOP	----	View
2.3.9.9.01	4,649.98 DOP	----	View
2.3.9.5.01	32,340.03 DOP	----	View
2.3.2.2.01	836.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO	105,098.99 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	DP-0158-2022	1	105,098.99 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/09/2022 16:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/09/2022 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERT SUB-SAF-0158.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1237503

09/09/2022 10:39

105,098.99 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/09/2022 10:39

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes Unidos, S.A.S

105,098.99 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ELECTRODOMESTICOS

Subtotal
76,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

NEVERAS EJECUTIVAS, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

19,000

38,000.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECA ELECTRICA INDUSTRIALES, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

6,500

26,000.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECAS, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

1,900

7,600.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECA ELECTRICA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

4,500

4,500.00

1.2

UTENSILIOS DE COCINA

Subtotal
43,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101905 - Tazas o tazone(...)

2.3.9.9.01

TAZAS DE CAFE, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

250

1,500.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.9.01

JUEGO DE AZUCARERA Y CREMERA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

2,400

2,400.00

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

COPAS DE AGUA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

300

1,800.00

52152002 - Contenedores p(...)

2.3.9.5.01

TERMOS, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

2,300

34,500.00

48101915 - Bandejas para (...)

2.3.9.9.01

BANDEJA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

2,000

2,000.00

52101509 - Tapetes decora(...)

2.3.2.2.01

PAÑOS PARA BANDEJA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

500

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1237503	Informe final de la selección DO1.AWD.1237503	09/09/2022 10:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.388867	La lista de oferentes del proceso LMD-UC-CD-2022-0198 publicada por Liga Municipal Dominicana	08/09/2022 16:02 (UTC -4 hours)	Detail