Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
30,455.85 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-UC-CD-2022-0138
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PERTENECIENTES AL PROYECTO ROE-2022.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PERTENECIENTES AL PROYECTO ROE-2022 EN LA DIRECCIÓN DE ESTADISTICAS ECONÓMICAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/09/2022 16:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/09/2022 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/09/2022 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/09/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2022 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,290.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
24,262.16
DOP
----
View
2.3.9.5.01
7,533.12
DOP
----
View
2.3.3.2.01
495.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PERTENECIENTES AL PROYECTO ROE-2022
32,290.88
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1663163146361Yt7II
1
32,290.88
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2022 14:35:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/09/2022 15:52:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/09/2022 09:56:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/09/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPEC TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLIC DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1239034
13/09/2022 15:10
32,290.88 Dominican Pesos
Final Report:
13/09/2022 15:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
32,290.88 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
30,455.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Galletas de avena (la Vida utíl del producto Debe de estar en tiempo vigente no cercana a su vencimiento)
500
PAQ
24
12,000.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café Paquetes 12/1
15
PAQ
250
3,750.00
3
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema de 5 libras
5
PAQ
162.05
810.25
4
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Cremora de 1 libra
4
UD
340
1,360.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botellitas Fardos 20/1
20
PAQ
200
4,000.00
6
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos para café biodegradables 4 Onz
56
PAQ
142.85
7,999.60
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de 500 unds.
4
PAQ
134
536.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1239034
Informe final de la selección DO1.AWD.1239034
13/09/2022 15:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.389920
La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2022-0138 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
13/09/2022 14:35
(UTC -4 hours)
Detail