Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	72,560 Dominican Pesos
Request Reference:	HDRJM-UC-CD-2022-0321
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLE DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ALMACEN Y SUMINISTRO DESECHABLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/09/2022 09:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/09/2022 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/09/2022 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/09/2022 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/09/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/09/2022 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/09/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2022 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2022 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

72,560.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.5.01

30,960.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

20,600.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

10,800.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

3,000.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

4,800.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

2,400.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022	1	72,560.00 DOP	Vencido	certificacion existencia de fondos 032120220906_08414701.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/09/2022 11:47:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/09/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	06/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica 032120220906_08424405.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
certificacion existencia de fondos 032120220906_08414701.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud compras o contrataciones 032120220906_08404306.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1236325

08/09/2022 12:46

153,526.68 Dominican Pesos

Final Report:

08/09/2022 12:46

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Esperanza Business Grup, SRL

50,881.6 Dominican Pesos

Grupo Macho Comercial, SRL

102,645.08 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DESECHABLE DE SUMINISTROS

Subtotal
72,560.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

plato bandeja grande con división

PAQ

1,100

8,800.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

tirillas

PAQ

1,400

8,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

papel de baño

PAQ

700

8,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vaso fons #12

CAJ

2,000

10,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vaso para cafe

CAJ

180.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vaso #7

CAJ

240.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

tapa de vasos #12

PAQ

2,550.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

cucharas

PAQ

240.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

tenedor

PAQ

210.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

brillo gordo

1,200.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

papel fisch transparente

200

200.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

plato desechable 09

CAJ

340.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

papel toalla grande

150

7,200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

papel toalla pequeño

100

4,800.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

ace detergente saco

1,500

3,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

100

4,800.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO DE CUABA

GAL

200

2,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

200

9,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1236325	Informe final de la selección DO1.AWD.1236325	08/09/2022 12:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.388659	La lista de oferentes del proceso HDRJM-UC-CD-2022-0321 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón	08/09/2022 11:47 (UTC -4 hours)	Detail