Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	143,200 Dominican Pesos
Request Reference:	CDC-UC-CD-2022-0091
Request Name:	ARTICULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTICULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENICOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/09/2022 14:42:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/09/2022 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/09/2022 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/09/2022 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/09/2022 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/09/2022 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/09/2022 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2022 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

141,389.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

67,291.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

43,724.90 DOP

----

View

2.3.2.2.01

1,504.50 DOP

----

View

2.3.9.9.05

5,841.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

20,679.50 DOP

----

View

2.3.9.3.01

2,348.20 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ARTICULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENICOS	141,389.10 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1662402804189	1	141,389.10 DOP	Vencido	CUOTA MATERIALES Y SUMINISTROS 06-09-2022.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/09/2022 15:04:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION MATERIALES Y SUMINISTROS 05-09-2022.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÈCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1234640

06/09/2022 15:10

141,389.1 Dominican Pesos

Final Report:

06/09/2022 15:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Greikol, SRL

141,389.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
143,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE DE OLIVA 250 MIL

300

9,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA 10 LIB

600

9,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR BLANCA 10 LIB

650

9,750.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE SANTO DOMINGO

450

18,000.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 23 OZ

500

7,500.00

39111517 - Velas de Cera

2.3.9.9.05

VELAS AROMATICAS

550

5,500.00

52121703 - Paños para lav(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS MICROFIBRAS DIFERENTES COLORES

150

2,250.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

1,500

15,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1

1,500

22,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

CLORO GL

GAL

250

2,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE GL

GAL

300

3,000.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE SURTIDO

CAJ

450

9,000.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE FRIO

1,000

5,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA

PAQ

300

7,200.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 10LIB

600

9,000.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES SIN LATEX SIZE L 100/1

CAJ

1,000

2,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO FREGAR GL

GAL

350

3,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE MANOS GL

GAL

350

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1234640	Informe final de la selección DO1.AWD.1234640	06/09/2022 15:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.388022	La lista de oferentes del proceso CDC-UC-CD-2022-0091 publicada por Comision de Defensa Comercial	06/09/2022 15:04 (UTC -4 hours)	Detail