Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
95,720 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0518
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2022 08:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2022 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/09/2022 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2022 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2022 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2022 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2022 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2022 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2022 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,949.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
100,205.60
DOP
----
View
2.3.9.5.01
12,744.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL
112,949.60
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1663013746146NQcTr
1
112,949.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/09/2022 20:41:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/09/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DISPONIBILIDAD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 14.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE 140.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE 140.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1235101
06/09/2022 20:46
112,949.6 Dominican Pesos
Final Report:
06/09/2022 20:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Josema Solutions, SRL
112,949.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
95,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON JABON LIQUIDO P/FREGAR
80
GAL
275
22,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN GALON
175
GAL
260
45,500.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO EN GALON
60
UD
95
5,700.00
6
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO
60
PAQ
180
10,800.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA EN YARDA, BLANCA O AMARILLA ( PAÑITO O TOALLA)
40
UD
115
4,600.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO P/FREGAR VERDE
55
UD
49
2,695.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE P/LIMPIEZA EN POLVO 5LBS
15
PAQ
295
4,425.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1235101
Informe final de la selección DO1.AWD.1235101
06/09/2022 20:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.388134
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0518 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
06/09/2022 20:41
(UTC -4 hours)
Detail