Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
20,480 Dominican Pesos
Request Reference:
HDRJM-UC-CD-2022-0320
Request Name:
materiales de mantenimiento
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
materiales de mantenimiento de ferretería
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2022 09:10:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2022 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2022 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2022 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/09/2022 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2022 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2022 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,775.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
2,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,700.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
10,851.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
999.99
DOP
----
View
2.3.9.9.04
9,900.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
6,200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,375.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
2022
44,775.99
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022
1
44,775.99
DOP
Vencido
certificacion existencia de fondos 032020220909_14093112.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2022 13:42:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/09/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion 032020220902_14184673.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica 032020220902_14195633.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compras 032020220902_14212515.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1237118
09/09/2022 13:58
44,775.99 Dominican Pesos
Final Report:
09/09/2022 13:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería La Via, SRL
44,775.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE MANTENIMIENTO FERRETERO
-
Subtotal
20,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
filtro de nevera
1
UD
250
250.00
2
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
válvula de servicio
2
UD
300
600.00
3
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
varilla de plata
10
UD
300
3,000.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
mas gas
2
UD
200
400.00
5
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
antorcha
1
UD
200
200.00
5
42231505 - Adaptadores o
(...)
42231505 - Adaptadores o conectores o extensiones para alimentación enteral
2.6.3.2.01
toma corriente 110 v
3
UD
50
150.00
6
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
llavines puño
6
UD
600
3,600.00
7
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
cerraduras
3
UD
600
1,800.00
8
30171803 - Claraboyas de
(...)
30171803 - Claraboyas de tubo
2.6.9.6.01
candado pequeño
6
UD
200
1,200.00
9
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.9.04
candado grande
3
UD
400
1,200.00
10
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
alicate electrico
1
UD
380
380.00
13
30181501 - Tinas o bañera
(...)
30181501 - Tinas o bañeras
2.6.9.6.01
tarugo azules con tornillo
50
UD
50
2,500.00
14
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
tarugo amarillo con tornillo
50
UD
50
2,500.00
15
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
serrucho truper
1
UD
900
900.00
16
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
liga de 60
2
UD
100
200.00
17
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
clavos
1
UD
100
100.00
18
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
juego de destornillador
1
UD
500
500.00
19
24112401 - Cofres, cajas
(...)
24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas
2.3.9.9.05
cajas 2*2
10
UD
100
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1237118
Informe final de la selección DO1.AWD.1237118
09/09/2022 13:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.389129
La lista de oferentes del proceso HDRJM-UC-CD-2022-0320 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón
09/09/2022 13:42
(UTC -4 hours)
Detail