Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,760 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2022-0191   Request Name: Reparación de impresoras   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Reparación de impresoras con la intención de mejorar la calidad de impresión y escaneo del Departamento de Comunicaciones, Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Departamento de Planificación y Desarrollo y la División de Contabilidad.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2022 08:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2022 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2022 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2022 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2022 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/09/2022 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/09/2022 08:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2022 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2022 08:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,489.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.02 45,489.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 45,489.00  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1662395146691zPate 1 45,489.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/09/2022 11:18:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/09/2022 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Técnica 0191.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud 0191.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1233813 05/09/2022 11:22 45,489 Dominican Pesos           Final Report: 05/09/2022 11:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           American Business Machine, SRL (ABM) 45,489 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Reparación de Impresora Epson EcoTank L5190. 1 UD 8,200 8,200.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Reparación de Impresora Epson L3110 1 UD 5,900 5,900.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Reparación de Impresora HP Color LaserJet pro MFP 277DW 1 UD 7,700 7,700.00         4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Reparación de Impresora HP LaserJet 1536dnf MFP 1 UD 7,250 7,250.00         5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Reparación de Impresora Color LaserJet Pro MFP 277dw 1 UD 10,400 10,400.00         6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Reparación de Impresora de Escribir Cheques Desplaye ML 300 1 UD 6,310 6,310.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1233813 Informe final de la selección DO1.AWD.1233813 05/09/2022 11:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.387485 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2022-0191 publicada por Defensa Civil Dominicana 05/09/2022 11:18 (UTC -4 hours) Detail