Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
160,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-UC-CD-2022-0077
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2022 15:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2022 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2022 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2022 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2022 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/09/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2022 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2022 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2022 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,239.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
15,642.08
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,752.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
138,844.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
160,239.28
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022963
2
160,239.28
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 63.doc
2024
20240463
2
160,239.28
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 63.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/09/2022 09:46:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2022 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1234908
06/09/2022 09:59
160,239.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/09/2022 09:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
EME Soluciones Eléctricas, SRL
160,239.28 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
160,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 60A GRUESO
1
UD
5,500
5,500.00
2
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELEC. #8 BLANCO
30
UD
60
1,800.00
3
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.05
TAPE GRAND. AZUL
1
UD
300
300.00
4
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.05
TAPE GRAND. ROJO
1
UD
300
300.00
5
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.05
TAPE NEGRO
1
UD
300
300.00
6
27112201 - Palustres
2.3.6.3.04
FLOTA DE GOMA
1
UD
500
500.00
7
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
MEZCLADORA DE AGUA
12
UD
8,500
102,000.00
8
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTOR. STRIA 3/16X6
2
UD
250
500.00
9
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTOR. STRIA 3/16
3
UD
200
600.00
10
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
MANGUERA 20 P/INODORO
12
UD
600
7,200.00
11
27112112 - Tenazas de ran
(...)
27112112 - Tenazas de ranura y lengüeta
2.3.6.3.04
PINZA ELECTRICA #8
2
UD
900
1,800.00
12
27112125 - Alicates de pu
(...)
27112125 - Alicates de punta redonda
2.3.6.3.04
ALICATE MECANICO #8
1
UD
900
900.00
13
27112125 - Alicates de pu
(...)
27112125 - Alicates de punta redonda
2.3.6.3.04
LLAVIN POMO
2
UD
2,900
5,800.00
14
31162801 - Chapas o pomos
2.3.6.3.04
CERROJO DE ENTRADA
3
UD
3,000
9,000.00
15
31162801 - Chapas o pomos
2.3.6.3.04
LLAVIN MANIJA DE ENTRADA
2
UD
4,300
8,600.00
16
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO 60W
70
UD
220
15,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1234908
Informe final de la selección DO1.AWD.1234908
06/09/2022 09:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.387776
La lista de oferentes del proceso HSLM-UC-CD-2022-0077 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
06/09/2022 09:46
(UTC -4 hours)
Detail