Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
39,330 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0507
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE RED DE CAMARA DE SEGURIDAD EN EL AREA DE PARQUEO DEL TEATRO AGUA Y LUZ.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE RED DE CAMARA DE SEGURIDAD EN EL AREA DE PARQUEO DEL TEATRO AGUA Y LUZ.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/09/2022 16:02:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/09/2022 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/09/2022 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/09/2022 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/09/2022 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/09/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,696.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
7,999.95
DOP
----
View
2.3.9.6.01
27,727.05
DOP
----
View
2.3.6.3.06
969.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
36,696.96
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1662389982471Eq0uZ
1
36,696.96
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2022 16:17:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/09/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMINETO No.503.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.503.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1233629
02/09/2022 16:23
36,696.96 Dominican Pesos
Final Report:
02/09/2022 16:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
36,696.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
39,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
TUBO ELECTRICOS DE 3/4
30
UN
225
6,750.00
2
39111806 - Cajas de ilumi
(...)
39111806 - Cajas de iluminación
2.3.9.6.01
REGISTRO OCTAGONALES GALVANIZADOS CON KNOCKOUT DE 3/4
30
UN
95
2,850.00
3
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES MACHOS GALVANIZADOS DE 3/4
60
UN
90
5,400.00
4
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
CURVAS PVC DE 3/4
14
UN
20
280.00
5
39121419 - Conexiones fle
(...)
39121419 - Conexiones flexibles
2.3.9.6.01
ROLLO DE CONDUIT (CONDUFLEX DE 3/4).
1
UN
1,250
1,250.00
6
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERAS DE PARED DE 3/4
100
UN
15
1,500.00
7
39121432 - Terminales elé
(...)
39121432 - Terminales eléctricos
2.3.9.6.01
TERMINALES PARA CONDUIT (CONDUFLEX), DE PARED DE 3/4
30
UN
385
11,550.00
8
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 14/3
100
FT
55
5,500.00
9
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA DE 8/3
50
FT
85
4,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1233629
Informe final de la selección DO1.AWD.1233629
02/09/2022 16:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.387343
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0507 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
02/09/2022 16:17
(UTC -4 hours)
Detail