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Base Total Price:
491,017.78 Dominican Pesos
Request Reference:
CNNC-DAF-CM-2022-0008
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA,TÓNERS Y DE COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA,TÓNERS Y DE COCINA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/09/2022 11:01:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/09/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/09/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/09/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
166,678.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
83,320.47
DOP
----
View
2.3.3.1.01
66,764.40
DOP
----
View
2.3.3.3.01
2,037.26
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,252.38
DOP
----
View
2.3.1.1.01
7,834.05
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,470.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
166,678.70
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1663009011641sKZbw
1
166,678.70
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/09/2022 12:46:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/09/2022 16:24:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/09/2022 17:57:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/09/2022 15:37:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/09/2022 10:22:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/09/2022 10:26:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
07/09/2022 10:57:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA SIMPLE MAXIMA.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA (2).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1238218
12/09/2022 13:41
457,950.99 Dominican Pesos
Final Report:
12/09/2022 13:41
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Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
166,678.69 Dominican Pesos
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Galen Office Supply, SRL
291,272.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
UTENSILIOS DE OFICINA
-
Subtotal
491,017.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protectores de hojas 100/1
25
PAQ
312.7
7,817.50
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11
20
CAJ
3,363
67,260.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS NEGROS 24/1
1
CAJ
1,300
1,300.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS AZULES 24/1
10
CAJ
1,300
13,000.00
5
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
CD 50/1
2
CAJ
1,475
2,950.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE 12/1
10
CAJ
495.6
4,956.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑO 12/1
10
CAJ
254.88
2,548.80
8
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
POST IT 3X3 DE COLORES 6/1
10
CAJ
212.4
2,124.00
9
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
POST IT 3X3 AMARILLO 6/1
3
CAJ
141.6
424.80
10
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RALLADAS 12/1 (8 1/2 X 5 1/2)
10
CAJ
283.2
2,832.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS 10/1
2
CAJ
295
590.00
12
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA 8/1
10
CAJ
1,085.6
10,856.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE ESCRITORIO 100/1
24
UD
236
5,664.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER SATINADO BLANCO 8 1/2 X 11
10
CAJ
1,947
19,470.00
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA COVER NEGRO 5¨
15
UD
708
10,620.00
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA COVER NEGRO 4¨
30
UD
436.6
13,098.00
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA COVER BLANCO 3¨
30
UD
306.8
9,204.00
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA COVER BLANCO 2¨
30
UD
200.6
6,018.00
19
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA COVER BLANCO 1¨
30
UD
153.4
4,602.00
20
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES NUMÉRICOS DEL 1 AL 15 (24/1)
5
CAJ
1,840.8
9,204.00
21
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES NUMÉRICOS DEL 1 AL 12 (24/1)
5
CAJ
1,274.4
6,372.00
22
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES NUMÉRICOS DEL 1 AL 5 (24/1)
5
CAJ
991.2
4,956.00
23
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 51MM 12/1
5
CAJ
2,407.2
12,036.00
24
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 25MM 12/1
5
CAJ
495.6
2,478.00
25
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ FALDOS DE 20 LIBRAS
3
PAQ
2,900
8,700.00
26
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
ENDULCORANTE SUSTITUTO DE AZÚCAR 100/1
5
CAJ
406
2,030.00
27
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR BLANCA PAQUETE 5LB
5
PAQ
232
1,160.00
28
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA PAQUETE 5LB
5
PAQ
203
1,015.00
29
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 23 ONZ
12
UD
436.6
5,239.20
30
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
5
GAL
106.2
531.00
31
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
3
GAL
141.6
424.80
32
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA FREGAR CON BRILLO
25
UD
20.06
501.50
33
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA FREGAR 425G 24/1
1
CAJ
4,143.78
4,143.78
34
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP 508A NEGRO ORIGINAL
2
UD
9,499
18,998.00
35
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP 508A CYAN ORIGINAL
2
UD
11,870.8
23,741.60
36
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP 508A YELLOW ORIGINAL
2
UD
11,870.8
23,741.60
37
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP 508A MAGENTA ORIGINAL
2
UD
11,870.8
23,741.60
38
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP 80A NEGRO ORIGINAL
2
UD
6,383.8
12,767.60
39
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP 12A NEGRO ORIGINAL
2
UD
4,843.9
9,687.80
40
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER RICOH IM C2000 YELLOW ORIGINAL
2
UD
6,466.4
12,932.80
41
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER RICOH IM C2000 MAGENTA ORIGINAL
2
UD
12,744
25,488.00
42
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER RICOH IM C2000 CYAN ORIGINAL
2
UD
12,744
25,488.00
43
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER RICOH IM C2000 NEGRO ORIGINAL
2
UD
12,744
25,488.00
44
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER RICOH IM 430F NEGRO ORIGINAL
2
UD
5,133
10,266.00
45
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP PAGEWIDE PRO MFP477dw NEGRO ORIGINAL
2
UD
4,071
8,142.00
46
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP AGEWIDE PRO MFP477dw YELLOW ORIGINAL
2
UD
4,401.4
8,802.80
47
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP AGEWIDE PRO MFP477dw MAGENTA ORIGINAL
2
UD
4,401.4
8,802.80
48
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP AGEWIDE PRO MFP477dw CYAN ORIGINAL
2
UD
4,401.4
8,802.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1238218
Informe final de la selección DO1.AWD.1238218
12/09/2022 13:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.389437
La lista de oferentes del proceso CNNC-DAF-CM-2022-0008 publicada por Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales
12/09/2022 12:46
(UTC -4 hours)
Detail