Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Liga Municipal Dominicana on 12/09/2022 15:17:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: CONFORME LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL ACTA DE ADJUDICACION SSAF-AC-2022-0057, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2022..
Summary Information

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980,000 Dominican Pesos
 
LMD-DAF-CM-2022-0037 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SEGUN FICHA TECNICA), PRONOSTICADO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ASEO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA INSTITUCION. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/09/2022 15:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/09/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2022 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2022 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
2.3.9.1.01
980,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9910,000.00  DOP----View
2.3.9.1.01354,050.00  DOP----View
2.3.3.2.01411,250.00  DOP----View
2.6.4.1.017,200.00  DOP----View
2.3.9.5.01197,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SUB-SAF-028111,092,950.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIZACION.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERT SUB-SAF-0281.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfTerms and ConditionsDownload
SOLICITUD LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
782,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO (SEGUN FICHA TECNICA)100GAL10010,000.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE (SEGUN FICHA TECNICA)100GAL17517,500.00
    
 
3
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS (SEGUN FICHA TECNICA)50GAL35017,500.00
    
 
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA EN FARDOS 6/1 (SEGUN FICHA TECNICA)110UD1,775195,250.00
    
 
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO JUMBO EN FARDOS 12/1 (SEGUN FICHA TECNICA) 120UD1,800216,000.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGUN FICHA TÉCNICA)100UD18018,000.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGUN FICHA TÉCNICA)120UD37545,000.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGUN FICHA TÉCNICA)100UD65065,000.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGUN FICHA TÉCNICA)10UD1,00010,000.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGUN FICHA TÉCNICA)10UD2,00020,000.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN PARA LAS MANOS (SEGUN FICHA TÉCNICA)50GAL1758,750.00
    
 
12
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACÓN (SEGUN FICHA TÉCNICA)12UD6007,200.00
    
 
13
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR AMBIENTAL (SEGUN FICHA TÉCNICA)25UD50012,500.00
    
 
14
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA DESODORANTE (SEGUN FICHA TÉCNICA)480UD7536,000.00
    
 
15
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DESODORANTE (SEGUN FICHA TÉCNICA)96UD27526,400.00
    
 
16
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01DRIP FLUID (SEGUN FICHA TÉCNICA)6UD2,70016,200.00
    
 
17
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01SUAPER (SEGUN FICHA TÉCNICA)36UD30010,800.00
    
 
18
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DESODORANTE PARA ORINALES (SEGUN FICHA TÉCNICA)30PAQ1,68050,400.00
1.2  
 UTENSILIOS DE COCINA-
    
Subtotal
197,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
19
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS EN PAQUETE DE 50/1 (SEGUN FICHA TECNICA)350UD16056,000.00
    
20
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS EN PAQUETE DE 50/1 (SEGUN FICHA TECNICA)700UD175122,500.00
    
 
21
52121606 - Individuales d(...)
2.3.9.5.01SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE DE 100/1 (SEGUN FICHA TÉCNICA)100PAQ15015,000.00
    
 
22
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01REVOLVEDOR PARA MOVER CAFÉ EN CAJA DE 100/1 (SEGUN FICHA TÉCNICA)10CAJ4004,000.00
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12/09/2022 15:17 (UTC -4 hours)
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