Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,471.3 Dominican Pesos   Request Reference: ONDA-UC-CD-2022-0160   Request Name: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/09/2022 11:21:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/09/2022 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2022 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2022 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2022 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2022 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2022 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2022 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,471.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 35,140.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,330.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 45,471.30  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1662137533185A1R6R 1 45,471.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/09/2022 12:21:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1233223 02/09/2022 12:28 45,471.3 Dominican Pesos           Final Report: 02/09/2022 12:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RQD Higienicos, SRL 45,471.3 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,471.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADO 6 / 1 120 10 FT 2,318.7 23,187.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 4/1 EXTRA 1 10 FT 1,195.34 11,953.40         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREAR CON BRILLO VERDE PAQ. 6 UND 2 PAQ 126.26 252.52         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO INCLUIDO 6 UD 210.05 1,260.30         5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO PAQUETE DE 36 UND 1 PAQ 272.52 272.52         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS PLASTICAS PARA ZAFACONES 55 GALONES 5 FT 828.36 4,141.80         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS PLASTICAS PARA ZAFACONES DE OFICINA 17 X 22 3 FT 134.52 403.56         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTAANTE CON AROMA LAVANDA Y MANZANA. 20 GAL 161.66 3,233.20           9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES PARA FREGAR COLOR AMARILLO TAMAÑO GRANDE 10 PAQ 76.7 767.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1233223 Informe final de la selección DO1.AWD.1233223 02/09/2022 12:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.387187 La lista de oferentes del proceso ONDA-UC-CD-2022-0160 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 02/09/2022 12:21 (UTC -4 hours) Detail