Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,057,390 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0156
Request Name:	COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2022
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2022
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/09/2022 12:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/09/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/09/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/09/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/09/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/09/2022 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,185,725.34 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	701,922.06 DOP	----	View
2.3.5.5.01	68,690.16 DOP	----	View
2.3.7.2.05	20,209.86 DOP	----	View
2.3.9.1.01	394,903.26 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,185,725.34 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022518001000432791	1	1,185,725.34 DOP	Vencido	CUOTA LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/09/2022 13:59:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	02/09/2022 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	05/09/2022 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	05/09/2022 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROPIACION LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1234828

06/09/2022 14:17

1,185,725.32 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/09/2022 14:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compañia de Servicios Integrados COMSERVIDO, SRL

1,185,725.32 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,057,390.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO

3,700

103

381,100.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA

1,100

201

221,100.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS

140

PAQ

162.5

22,750.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

CAJAS DE CASOS HIGIENICO NO.7

CAJ

4,000

60,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

100

346

34,600.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

GALONES DE AMBIENTADOR BEBE, CANELA , FLORAL

250

GAL

97.5

24,375.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO

290

GAL

117

33,930.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ESCOBA GRANDE

140

298

41,720.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

GALONES DE NEUTRALIZANTES MALOS OLORES

100

GAL

273

27,300.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO SENCILLO

300

GAL

25,800.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO CLOROX

100

GAL

174

17,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DECALIN

100

GAL

292.5

29,250.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

LYSOL DESINFECTANTE SPRAY

695

41,700.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.32

100

340

34,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE LIMPIEZA VERDE

100

19.5

1,950.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

RECOGEDORA DE BASURA

275

20,625.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPAY

104

6,240.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS DE TELA

6,750.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

CEPILLOS LIMPIA INODOROS

370

22,200.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO ACE-SACOS

2,300

4,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1234828	Informe final de la selección DO1.AWD.1234828	06/09/2022 14:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.387961	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0156 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	06/09/2022 13:59 (UTC -4 hours)	Detail