Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,685 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-UC-CD-2016-0090   Request Name: Adquisición de porta carnet y toner a ser utilizados para imprimir los carnet de los empleados a nivel nacional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de porta carnet y toner a ser utilizados para imprimir los carnet de los empleados a nivel nacional   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/07/2016 14:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/07/2016 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/07/2016 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2016 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/07/2016 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2016 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/07/2016 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2016 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2016 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2876   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS ADQUISICION DE PORTA CARNET Y TONER PAR.pdf    Valor total del presupuesto 71,685.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 2876 5,310.00 No validado 398 36,875.00 No validado 312 29,500.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.102401 27/07/2016 08:25 71,685 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Ofimatic, SRL 71,685 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,685.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 80101706 - Servicios prof(...)80101706 - Servicios profesionales de adquisiciones 2876 Servicios profesionales Tecnicos (configuración) 1 UD 5,310 5,310.00           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 398 YMCKT 500 Imp a Color 1 UD 7,375 7,375.00           60123202 - Cintas de seda 312 Cintas de seda 1,000 UD 29.5 29,500.00           45121619 - Billeteras par(...)45121619 - Billeteras para “picture card” 398 Porta Carnet Verticales 1,000 UD 29.5 29,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...