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Base Total Price:
532,195.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0040
Request Name:
COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/08/2022 15:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/08/2022 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/08/2022 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/08/2022 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/08/2022 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/09/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2022 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,230.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
15,109.90
DOP
----
View
2.3.3.2.01
76,574.92
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,546.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
97,230.82
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CUOTA
1
97,230.82
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER EXPRESS ERVICIOS LOGISTICOS EISRL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2022 15:11:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/08/2022 01:13:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/08/2022 13:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/08/2022 15:28:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/08/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/10/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC.F.033 OFERTA ECONÓMICA.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC.F.042 INFORMACIÓN DEL OFERENTE.docx
Otro
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SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1240237
15/09/2022 16:03
422,890.17 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/09/2022 16:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
22,054.2 Pesos Dominicanos
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Lola 5 Multiservices, SRL
9,782.2 Pesos Dominicanos
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Jeram Investment, SRL
293,822.95 Pesos Dominicanos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
97,230.82 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
532,195.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES MANUALES 8 OZ. CLEAN LINEN
30
UD
129.8
3,894.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DE 6.2 OZ. P/ DISPENSADORES CLEAN LINEN
30
UD
584.1
17,523.00
3
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (MUESTRA FÍSICA)
5
UD
424.8
2,124.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR PARA TRABAJO PESADO 3M (MUESTRA FÍSICA)
30
UD
76.7
2,301.00
5
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
CLORO
40
GAL
200.6
8,024.00
6
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLÁSTICOS CLEAR (50/1) (MUESTRA FÍSICA)
15
PAQ
88.5
1,327.50
7
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHILLOS PLÁSTICOS CLEAR (50/1) (MUESTRA FÍSICA)
10
PAQ
88.5
885.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL 1 LIB. 3 OZ. (MUESTRA FÍSICA)
20
UD
584.1
11,682.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO CON FRAGANCIA (MUESTRA FÍSICA)
40
GAL
383.5
15,340.00
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE AMBIENTADOR AUTOMÁTICO (MUESTRA FÍSICA)
5
UD
1,008.9
5,044.50
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICAS (MUESTRA FÍSICA)
20
UD
206.5
4,130.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 30 GLS (100/1)
20
PAQ
548.7
10,974.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GLS (100/1)
115
PAQ
637.2
73,278.00
14
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS (MUESTRA FÍSICA)
30
GAL
218.3
6,549.00
15
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO P/ MANOS DE ALMENDRA 221 ML. (MUESTRA FÍSICA)
10
UD
265.5
2,655.00
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN SPRAY LOTION (CAJA 6/400 ML.) (MUESTRA FÍSICA
3
CAJ
4,071
12,213.00
17
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL ALUMINIO 75 FT.
5
UD
123.9
619.50
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO (4/1) (MUESTRA FÍSICA)
20
PAQ
843.7
16,874.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 6/1/250) (MUESTRA FÍSICA)
70
CAJ
1,516.3
106,141.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA SLIMROLL 6/1 580 PIES (MUESTRA FÍSICA)
50
CAJ
2,832
141,600.00
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL PVC TRANSPARENTE P/ALIMENTOS DE 75FT.
3
UD
1,545.8
4,637.40
22
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLÁSTICOS PEQUEÑOS CLEAR (25/1) (MUESTRA FÍSICA)
25
PAQ
112.1
2,802.50
23
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLÁSTICOS GRANDES CLEAR (25/1) (MUESTRA FÍSICA)
25
PAQ
106.2
2,655.00
24
25171503 - Limpiaparabris
(...)
25171503 - Limpiaparabrisas para locomotoras
2.3.9.8.01
RASQUETA LIMPIACRISTALES DE 25 CM CON MANGO EXTENSIBLE (MUESTRA FÍSICA)
5
UD
784.4
3,922.00
25
25171503 - Limpiaparabris
(...)
25171503 - Limpiaparabrisas para locomotoras
2.3.9.8.01
REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (2/1) (MUESTRA FÍSICA)
5
PAQ
536.9
2,684.50
26
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS (CAJA 32 PAQ. 100/1) (MUESTRA FÍSICA)
1
CAJ
3,781.9
3,781.90
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS DOBLE HOJA CUADRADAS DELICADAS (24/1) (MUESTRA FÍSICA)
5
CAJ
3,363
16,815.00
28
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES (CAJA 60 PAQ. 50/1) (MUESTRA FÍSICA)
4
CAJ
938
3,752.00
29
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36 (MUESTRA FÍSICA)
10
UD
348.1
3,481.00
30
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1)
6
CAJ
7,021
42,126.00
31
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE ZAFACON 17/22 (100/1)
20
PAQ
118
2,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1240237
Informe final de la selección DO1.AWD.1240237
15/09/2022 16:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.390803
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0040 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
15/09/2022 15:11
(UTC -4 hours)
Detail