Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	158,670 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CM-2022-0040
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/08/2022 11:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/08/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/08/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/08/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/08/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/08/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/08/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/08/2022 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,224.99 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	102,144.99 DOP	----	View
2.2.9.2.01	4,080.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA	106,224.99 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	CC-245-2022	1	106,224.99 DOP	Vencido	CC-245-2022-ALM TORINO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/09/2022 14:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/08/2022 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	31/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CEF-0121-2022.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL-0040.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1234212

05/09/2022 11:34

208,446 Dominican Pesos

Final Report:

05/09/2022 11:34

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes El Encanto, S.A.S

102,221 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Almacenes Torino, SRL

106,225 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
158,670.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

JUGO DE FRUTAS ENVASE DE CRISTAL

240

12,000.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

GOMA DE MASCAR CAJA DE 60

CAJ

120

360.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

COMPOTA EN SOBRE

CAJ

550

1,650.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA NEGRA

2,200.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

HABITA

140

7,700.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA

250

3,750.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

CATCHUP FCO.

250

1,000.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CREMORA FCO.

250

5,000.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

SALSA

GAL

250

750.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

GUANDULES

CAJ

1,250

7,500.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA BLANCA

100

5,500.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

SERVILLETA FARDO

450

2,700.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

VASOS No. 16

CAJ

800

800.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

VASOS No. 12

CAJ

800

2,400.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

SORBETES

PAQ

240

1,440.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

BANDEJA DOBLE GRANDE FARDO

1,200

48,000.00

50192501 - Emparedados fr(...)

2.2.9.2.01

BANDEJA DOBLE PEQ FARDO

1,200

2,400.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

CUCHARA PLASTICAS

CAJ

800

3,200.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

TENEDORES PLASTICOS

CAJ

800

2,400.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

TAPA No. 12 FARDO

500

3,000.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

TAPA No. 16 FARDO

500

3,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

VASOS No. 7

CAJ

600

1,200.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

VASOS No. 5

CAJ

2,160

4,320.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

PLATOS DE SOPA

CAJ

1,500

7,500.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

FUNDA No. 4 FARDO

850

850.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

FUNDA No. 51 FARDO

850

2,550.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

ENVASE RIGIDO FARDO

850

5,100.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

HALL SUGAR FREE

400

800.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

TAPA No.4 FARDO

500

3,000.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA ROJA

2,750.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA GASEOSA SABOR A UVA

144

3,600.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA GASEOSA SABOR A LIMA LIMON

1,800.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA GASEOSA SABOR A FAMBRUESA

144

3,600.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA GASEOSA SABOR A MERENGUE

144

3,600.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

MACARILLA DESECHABLE

CAJ

125

1,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1234212	Informe final de la selección DO1.AWD.1234212	05/09/2022 11:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.386948	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2022-0040 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	01/09/2022 14:10 (UTC -4 hours)	Detail