Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
997,824.2 Dominican Pesos
Request Reference:
EDEESTE-DAF-CM-2022-0010
Request Name:
Adquisición de Rollos de papel para sumadoras y cintas de Impresoras para Consumos de Oficina y Agencias Comerciales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Rollos de papel para sumadoras y cintas de Impresoras para Consumos de Oficina y Agencias Comerciales
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/08/2022 11:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/08/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/09/2022 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
438,960.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
438,960.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
438,960.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
438,960.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/12/2022 14:27:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/08/2022 12:21:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/09/2022 00:51:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado de Fondo 10141870.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Carta Invitacion Pliego proceso EDEESTE-DAF-CM-2022-0010.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Fichas Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra EDEESTE-DAF-CM-2022-0010.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1300315
21/12/2022 16:32
811,808.49 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/12/2022 16:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
438,960 Dominican Pesos
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Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL
372,848.49 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
997,824.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.2.01
Cinta para Impresora caja Mod. ERC-30P
980
UD
61.24
60,015.20
2
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Papel para Impresora caja 2P 3", Rollos
8,150
UD
46.26
377,019.00
3
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
papel Térmico para Impresora TSP600 3.15", Rollo
9,300
UD
60.3
560,790.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1300315
Informe final de la selección DO1.AWD.1300315
21/12/2022 16:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.420187
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2022-0010 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
21/12/2022 14:27
(UTC -4 hours)
Detail