Contract Notice Detail
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Base Total Price:
248,750 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0061
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYME.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYME.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/08/2022 12:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/08/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/08/2022 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/08/2022 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,250.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
45,046.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
70,269.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
15,717.60
DOP
----
View
2.3.7.2.05
13,027.20
DOP
----
View
2.3.9.5.01
68,189.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
EG1662125780202P7mk5
212,250.14
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1662125780202P7mk5
1
212,250.14
DOP
Vencido
cuota compromiso.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/08/2022 12:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/08/2022 10:59:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/08/2022 08:57:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/08/2022 09:43:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/08/2022 10:00:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/08/2022 13:46:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
29/08/2022 17:27:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
30/08/2022 09:45:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA materiales de limpieza.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1231923
31/08/2022 15:23
231,071.14 Dominican Pesos
Final Report:
31/08/2022 15:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
231,071.14 Dominican Pesos
DO1.AWD.1232518
01/09/2022 15:44
212,250.14 Dominican Pesos
Final Report:
01/09/2022 15:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
212,250.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
248,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE VARIOS AROMAS
72
GAL
160
11,520.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQ. GL
30
GAL
350
10,500.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO 800' 12/1
30
PAQ
1,150
34,500.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANO BUENA CALIDAD
45
PAQ
1,140
51,300.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FALDO 10/1
12
PAQ
860
10,320.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PARA BASURA 55 GL
20
PAQ
560
11,200.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PARA BASURA 5 GL
20
PAQ
375
7,500.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE COCINA
100
UD
45
4,500.00
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES 32 OZ CON ATOMISADOR
40
UD
80
3,200.00
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY DE DIFERENTES OLORES
81
UD
100
8,100.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN SPRAY
48
UD
190
9,120.00
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR
72
UD
60
4,320.00
13
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECLABLES NO. 3
200
PAQ
85
17,000.00
14
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECLABLES NO. 7
300
PAQ
75
22,500.00
15
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECLABLES NO. 10
60
PAQ
85
5,100.00
16
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS DESECHABLES GRANDE
24
PAQ
80
1,920.00
17
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS DESECHABLES PEQUEÑOS
36
PAQ
75
2,700.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
90
GAL
85
7,650.00
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LIQ. ANTIBACTERIAL (CUABA) PARA MANOS
35
GAL
140
4,900.00
20
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
ALCOHOL GALON 70%
24
GAL
460
11,040.00
21
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
CHIPERO
24
GAL
140
3,360.00
22
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
GUANTES DE GOMAS
50
GAL
130
6,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1232518
Informe final de la selección DO1.AWD.1232518
01/09/2022 15:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1231923
Informe final de la selección DO1.AWD.1231923
31/08/2022 15:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.386564
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0061 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
31/08/2022 12:30
(UTC -4 hours)
Detail