Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
125,182.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2022-0067
Request Name:
Utensilios de cocina para ser utilizados en esta SIE y Protecom .
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Utensilios de cocina para ser utilizados en esta SIE y Protecom .
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/08/2022 14:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/08/2022 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/08/2022 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/08/2022 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/08/2022 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/08/2022 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/08/2022 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2022 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2022 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,914.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
35,999.97
DOP
----
View
2.6.1.4.01
42,215.02
DOP
----
View
2.3.2.2.01
700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
78,914.99
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
78,914.99
DOP
Vencido
aprop.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/08/2022 11:40:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
26/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1229919
26/08/2022 12:02
109,748.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
26/08/2022 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
30,833.4 Pesos Dominicanos
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La Innovación, SRL
78,915 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE HIGIENE Y COCINA
-
Subtotal
125,182.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas de café c/ plato blanca
36
UD
355
12,780.00
2
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas de té c/ plato blanca
36
UD
322
11,592.00
3
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Plato llano en porcelana blanca
36
UD
175
6,300.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vaso alto de cristal 12 oz
84
UD
70
5,880.00
5
48101907 - Jarras para se
(...)
48101907 - Jarras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Jarra cristal p/ agua 1 litro
15
UD
300
4,500.00
6
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
Greca p/ café 12 tazas
9
UD
1,164
10,476.00
7
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
Greca p/ café 6 tazas
4
UD
694
2,776.00
8
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Termo bomba en acero inoxidable 2 litros
9
UD
4,250
38,250.00
9
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Bandeja en acero inoxidable rectangular 43 x 32.5
8
UD
1,750
14,000.00
10
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toalla p/ manos 20 " x 28"
12
UD
299
3,588.00
11
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Individual plastico rectangular 12 x 17
36
UD
67.8
2,440.80
12
48101904 - Copas para ser
(...)
48101904 - Copas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Copa de agua 455ml
84
UD
150
12,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1229919
Informe final de la selección DO1.AWD.1229919
26/08/2022 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.385438
La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2022-0067 publicada por Superintendencia de Electricidad
26/08/2022 11:40
(UTC -4 hours)
Detail