Contract Notice Detail
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Base Total Price:
46,438.9 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCD-UC-CD-2022-0073
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/08/2022 13:03:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/08/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/08/2022 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/08/2022 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/08/2022 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/08/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/08/2022 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2022 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2022 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,438.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
24,455.50
DOP
----
View
2.3.5.5.01
21,983.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
46,438.90
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
eg1661452549799luknt
1
46,438.90
DOP
Vencido
cuota limpieza 1.pdf
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Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/08/2022 13:11:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD LIMPIEZA(1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1228418
24/08/2022 13:14
46,438.9 Dominican Pesos
Final Report:
24/08/2022 13:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
SIALAP SOLUCIONES, SRL
46,438.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
46,438.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE GALONES DE CLORO
10
GAL
413
4,130.00
2
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES
10
GAL
395.3
3,953.00
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE AMBIENTADORES GLADE 8 ONZ
24
UD
442.5
10,620.00
4
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE BRILLO VERDE 10/1
10
UD
309.75
3,097.50
5
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE ESCOBAS
10
UD
265.5
2,655.00
6
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
COMPRA DE FUNDAS PARA JARDIN 10/1
2
PAQ
767
1,534.00
7
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
COOMPRA DE FUNDAS PARA SAFACON 10/1
2
PAQ
708
1,416.00
8
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
COMPRA DE CAJAS DE VASOS # 3
1
CAJ
7,587.4
7,587.40
9
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
COMPRA DE CAJA DE VASOS # 5
1
CAJ
6,785
6,785.00
10
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
COMPRA DE GUANTES PAQ
5
PAQ
224.2
1,121.00
11
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
COMPRA DE PALITA DE RECOJER BASURA
10
UD
354
3,540.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1228418
Informe final de la selección DO1.AWD.1228418
24/08/2022 13:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.384769
La lista de oferentes del proceso DGCD-UC-CD-2022-0073 publicada por Comunidad Digna
24/08/2022 13:11
(UTC -4 hours)
Detail