Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 461,134 Pesos Dominicanos   Request Reference: SISALRIL-DAF-CM-2022-0036   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/08/2022 14:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2022 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 341,046.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 341,046.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 341,046.28  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022 1 341,046.28  DOP Vencido CUOTA CM36.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/08/2022 17:13:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/08/2022 17:30:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/08/2022 13:24:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/08/2022 13:45:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F033_Economica.docx Other Download SOLICITUD CM36.pdf Download CONVOCATORIA S_F CM36.pdf Other Download TDR CM36.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1232529 20/09/2022 15:07 341,046.28 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/09/2022 15:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL 341,046.28 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 461,134.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIOS 20 UD 450 9,000.00           2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJAS DE ARCHIVOS ( Normalizar Archivo ancho 15", largo 10" altura 5") 500 UD 250.2 125,100.00           3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CARPETAS DE # 1 12 UD 150 1,800.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CARPETAS DE # 2 12 UD 250 3,000.00           5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CARPETAS DE # 5 30 UD 350 10,500.00           6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CHINCHETES TACHUELAS DE COLOR (100 PZS) 12 UD 140 1,680.00           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CLIPS BINDER 1-1/4"(32MM) 1 DOCENA 36 UD 55 1,980.00           8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE TAPE 27MM X 25MM 20 UD 351 7,020.00           9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 FELPA  NEGRO MICRO PY 109201 (12 UNI) 24 UD 620 14,880.00           10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 FOLDER   AMARILLO  8 1/2 X 11 2,000 UD 5 10,000.00           11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 GANCHO DE CARPETA (MACHO/HEMBRA) 7CM 50MM 12 UD 350 4,200.00           12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 GRAPADORAS METALICA MODELO #444 (SWINGLINE) 30 UD 550 16,500.00           13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 4 GB 50 UD 250 12,500.00           14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 8GB 24 UD 300 7,200.00           15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 16 GB 20 UD 350 7,000.00           16 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3IN X 3IN 76MM X 76MM COLORES VARIADOS  300 UD 40 12,000.00           17 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 2X3 76MM X 51MM (POST-IT) COLORES VARIADOS 150 UD 40 6,000.00           18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3IN X 5IN  (POST-IT) COLORES VARIADOS 300 UD 39 11,700.00           19 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE TRES 10 UD 830 8,300.00           20 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PILA AA  100 UD 37 3,700.00           21 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PILA AAA 100 UD 37 3,700.00           22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ 36 UD 80 2,880.00           23 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 POP-UP STICK BANDERITA ITEM 100 UD 70 7,000.00           24 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE TRANSPARENTE HOJAS 100 PAGINAS 36 UD 200 7,200.00           25 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLOS 36 UD 38 1,368.00           26 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESALTADORES NARANJA 24 UD 38 912.00           27 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESALTADORES ROSADO 24 UD 38 912.00           28 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 10 UD 350 3,500.00           29 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X11 400 UD 310 124,000.00           30 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SACA GRAPA H-806 24 UD 250 6,000.00           31 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 TABLILLAS PLASTICAS 8 1/2 X 11 10 UD 300 3,000.00           32 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 TAPE INVISIBLE 1 ROLL 3/4 IN X 1296 IN (36 YD)  120 UD 100 12,000.00           33 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 TIJERA 24 UD 370 8,880.00           34 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLOS VERDE 5 UD 250 1,250.00           35 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 UHU PEGAMENTO EN PASTA 21G 12 UD 80 960.00           36 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 UHU PEGAMENTO LIQUIDO 12 UD 80 960.00           37 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Caja de plásticos p/encuadernar transparente. 8(1/2) X 11 2 UD 465 930.00           38 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Caja de plásticos p/encuadernar Azul oscuro. 8(1/2) X 11 2 UD 465 930.00           39 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Caja de espinas espirales pequeños. 2 UD 346 692.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1232529 Informe final de la selección DO1.AWD.1232529 20/09/2022 15:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.386378 La lista de oferentes del proceso SISALRIL-DAF-CM-2022-0036 publicada por Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 30/08/2022 17:13 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.385064 CONVOCATORIA 25/08/2022 11:17 (UTC -4 hours) Detail