Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

64,671 Dominican Pesos
 
INDRHI-UC-CD-2022-0481 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHADO PARA LA PROTECCION DE TANQUES Y DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE INSTALADO EN EL PARQUEO DEL TEATRO AGUA Y LUZ  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHADO PARA LA PROTECCION DE TANQUES Y DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE INSTALADO EN EL PARQUEO DEL TEATRO AGUA Y LUZ  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/08/2022 12:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2022 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2022 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2022 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2022 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2022 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2022 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2022 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2022 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
76,311.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0670,781.12  DOP----View
2.3.7.2.991,642.56  DOP----View
2.3.7.2.063,411.38  DOP----View
2.3.6.3.04476.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  :COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHADO PARA LA PROTECCION DE TANQUES Y DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE INSTALADO EN EL PARQUEO DEL TEATRO AGUA Y LUZ76,311.78  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1661886631234jQH7B176,311.78  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/08/2022 13:17:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/08/2022 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de compra de materiales para parqueo.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud de compra de materiales para parqueo.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.122831824/08/2022 13:2376,311.78 Dominican Pesos
    Final Report:24/08/2022 13:23Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Cange Industrial, EIRL76,311.78 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
64,671.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
30102206 - Placa de alumi(...)
2.3.6.3.06PLANCHA DE ALUZINC (20" CALIBRE 26) 8UD4,45535,640.00
    
2
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PERFIL (3X3X1.50MM GALVANIZADO)2UD3,3076,614.00
    
3
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PERFILES (1.5X3X1.50MM GALVANIZADO)7UD2,43017,010.00
    
4
31161514 - Tornillos de s(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS (1" AUTOBARRENA P/ ALUZINC) 180UD4720.00
    
5
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99ELECTRODO (8/1/6013)12LB1161,392.00
    
1
12171604 - Dióxido de tit(...)
2.3.7.2.06ANTIOXIDO NEGRO2GAL1,1612,322.00
    
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 1GAL569569.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 3" 2UD202404.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/08/2022 13:23 (UTC -4 hours)
Detail
24/08/2022 13:17 (UTC -4 hours)
Detail