Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,118.34 Dominican Pesos   Request Reference: DGIMFFAA-UC-CD-2022-0056   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/08/2022 10:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/08/2022 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/08/2022 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/08/2022 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/08/2022 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/08/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/08/2022 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/08/2022 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/08/2022 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,999.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,258.49  DOP ---- View 2.3.7.2.99 12,614.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 109,099.56  DOP ---- View 2.6.3.1.01 7,292.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,920.50  DOP ---- View 2.3.9.3.01 6,814.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago completo por cheque 149,999.65  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG60070095427tNUM6 251 149,999.76  DOP Vencido Preventivo.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/08/2022 17:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/08/2022 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DGIMFFAA-UC-CD-2022-0056.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Preventivo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1228539 24/08/2022 17:03 149,999.64 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/08/2022 17:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Rofraca, SRL 149,999.64 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 127,118.34           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BOLAS METALICAS (BRILLO) 36 UD 28.44 1,023.84           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 OZ 25 UD 151.69 3,792.25           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 25 UD 310 7,750.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDO DE FUNDA PLASTICA NEGRA 55 GLS 100/1 10 UD 472.5 4,725.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO 48/1 25 UD 1,417.66 35,441.50           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURA 12/1 350 PIES 25 UD 1,336.5 33,412.50           7 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 PARES DE GUANTES NEGRO 2/1 10 UD 218 2,180.00           8 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES 100/1 5 UD 800 4,000.00           9 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO PLASTICO 5 UD 495 2,475.00           10 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GALONES DE ALCOHOL 70% 3 UD 980 2,940.00           11 42312003 - Tiras de cierr(...)42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas 2.3.9.3.01 CAJAS DE CURITAS 100/1 10 UD 577.5 5,775.00           12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL TOALLA COCINA 24/1 5 UD 4,720.65 23,603.25 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1228539 Informe final de la selección DO1.AWD.1228539 24/08/2022 17:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.384925 La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-UC-CD-2022-0056 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas 24/08/2022 17:00 (UTC -4 hours) Detail