Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,093.46 Dominican Pesos   Request Reference: UNIHSAM-DAF-CM-2022-0023   Request Name: Compra de desechables y material de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de desechables y material de limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/08/2022 14:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/08/2022 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/08/2022 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/08/2022 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/08/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/08/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,350.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 10,676.64  DOP ---- View 2.3.9.5.01 11,328.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,345.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNIHSAM-2022-00025 29,350.14  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 UNIHSAM-2022-00025 1 30,093.46  DOP Vencido Certificacion de fondo.PDF (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/08/2022 11:19:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/08/2022 18:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/08/2022 10:59:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 25/08/2022 12:26:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondo.PDF Certificado de Cuota a Comprometer Download Solicitud de compra.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1231513 30/08/2022 11:49 29,350.14 Dominican Pesos           Final Report: 30/08/2022 11:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 29,350.14 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,093.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 10 GAL 147.5 1,475.00           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Mistolin 10 GAL 295 2,950.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables # 10 50 UD 76.7 3,835.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables # 7 50 UD 59 2,950.00           1 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables 4 CAJ 1,062 4,248.00           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 55galones 4 PAQ 708 2,832.00           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 5 galones 4 PAQ 224.2 896.80           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas rojas 30 galones 2 PAQ 809.33 1,618.66           1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Saco de ace 50 lb 1 UD 1,500 1,500.00           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilletas 2 UD 1,062 2,124.00           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 faldo Papel toalla 3 UD 1,180 3,540.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Faldo de Papel de baño 2 UD 1,062 2,124.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1231513 Informe final de la selección DO1.AWD.1231513 30/08/2022 11:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.386147 La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2022-0023 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid 30/08/2022 11:19 (UTC -4 hours) Detail