Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
220,000 Dominican Pesos
Request Reference:
LMD-DAF-CM-2022-0034
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2022 17:55:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/08/2022 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2022 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/08/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/08/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/08/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/08/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2022 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.3.9.7.01, 2.3.9
Budget Total Value
158,371.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
1,344.02
DOP
----
View
2.3.9.9.04
9,605.79
DOP
----
View
2.3.9.6.01
146,598.55
DOP
----
View
2.3.6.3.04
823.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
158,371.41
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DP-0218-22
1
158,371.41
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/08/2022 12:51:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/08/2022 15:05:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/08/2022 16:17:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/08/2022 16:39:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/08/2022 10:01:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/08/2022 10:47:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
29/08/2022 10:59:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION DE COMPRA.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION DE FONDOS SUB-SAF-0245.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1231326
30/08/2022 15:14
158,371.41 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/08/2022 15:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
158,371.41 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
220,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 1"X8, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
200
UD
2
400.00
2
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 1 1/2"X8, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
200
UD
2.25
450.00
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 2"X10, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
200
UD
2.5
500.00
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 21/2"X14
50
UD
3.5
175.00
5
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.9.04
CANALETAS PVC CON CINTA ADHESIVA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
25
UD
200
5,000.00
6
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.9.04
TAPAS CIEGA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
30
UD
50
1,500.00
7
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.9.04
CAJA 2X4 DECORATIVA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
30
UD
100
3,000.00
8
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.9.04
CAJA 2X4 METAL, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
50
UD
60
3,000.00
9
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.9.04
TAPAS CIEGA DE REGISTRO, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
20
UD
50
1,000.00
10
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS ESPIRAL FLUORESCENTE
100
UD
150
15,000.00
11
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBOS LED, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
200
UD
300
60,000.00
12
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2X22 LUZ BLANCA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
30
UD
1,900
57,000.00
13
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2X4, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
20
UD
3,600
72,000.00
14
31162806 - Cubiertas de t
(...)
31162806 - Cubiertas de tornillos
2.3.6.3.04
TARUGOS VERDE, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
200
UD
1.5
300.00
15
31162806 - Cubiertas de t
(...)
31162806 - Cubiertas de tornillos
2.3.6.3.04
TARUGOS AZUL, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
200
UD
2.5
500.00
16
31162806 - Cubiertas de t
(...)
31162806 - Cubiertas de tornillos
2.3.6.3.04
TARUGOS MAMEY, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
50
UD
3.5
175.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.386393
RE: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
30/08/2022 18:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1231326
Informe final de la selección DO1.AWD.1231326
30/08/2022 15:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.386212
La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2022-0034 publicada por Liga Municipal Dominicana
30/08/2022 12:51
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.385788
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
29/08/2022 11:14
(UTC -4 hours)
Detail