Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,200,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2022-0090
Request Name:
COMPRA DE ADHESIVOS Y SELLADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS COMERCIALES Y POR LAS BRIGADAS TÉCNICAS A NIVEL NACIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ADHESIVOS Y SELLADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS COMERCIALES Y POR LAS BRIGADAS TÉCNICAS A NIVEL NACIONAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2022 14:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/08/2022 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/08/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/09/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2022 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,570.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
1,802.46
DOP
----
View
2.3.9.9.05
768.51
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
2,570.97
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
256-1
1
2,570.96
DOP
Vencido
cuota provesol.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2022 09:09:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/08/2022 15:52:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/08/2022 10:46:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/08/2022 12:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/08/2022 13:34:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
24/08/2022 14:18:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/08/2022 14:21:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
fondo adhesivos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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soc321.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica 321.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
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Formulario Debida Diligencia Proveedores.docx
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FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (1).pdf
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Termino de Referencia 2.docx.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1240303
15/09/2022 09:36
258,761.23 Dominican Pesos
Final Report:
15/09/2022 09:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
2,570.96 Dominican Pesos
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Maet Innovation Team, SRL
256,190.27 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adhesivos y selladores (TERCER TRIMESTRE)
-
Subtotal
1,200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLAS
2
UD
1,400
2,800.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
PASTA DE MASILLA FERRER
1
UD
1,000
1,000.00
2
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
CINTA TEFLÓN 1" ANCHO
200
UD
80
16,000.00
3
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
CINTA TEFLÓN 3/4" ANCHO
200
UD
65
13,000.00
4
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
TAPE ADHESIVA
323
UD
500
161,500.00
6
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05
CINTA DE ALUMINIO
2
UD
1,500
3,000.00
5
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
CINTA PARA ALCANTARILLADOS
20
UD
100
2,000.00
7
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGATANKE
1
UD
500
500.00
8
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO SOLVENTE
2
GAL
100
200.00
9
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC 1/4 GLS
1,250
UD
800
1,000,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1240303
Informe final de la selección DO1.AWD.1240303
15/09/2022 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.390538
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2022-0090 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
15/09/2022 09:09
(UTC -4 hours)
Detail