Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,702 Dominican Pesos
Request Reference:
INPOSDOM-UC-CD-2022-0033
Request Name:
MATERIALES DE ELECTRICIDAD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/08/2022 15:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2022 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2022 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2022 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2022 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,210.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
23,286.95
DOP
----
View
2.6.5.6.01
4,453.66
DOP
----
View
2.3.6.3.06
19,371.35
DOP
----
View
2.3.5.5.01
5,098.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
239601
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
52,210.86
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
239601
1
52,210.86
DOP
Vencido
0053 CEF MATERIALES DE ELECTRICIDAD.pdf
2024
1
1
52,210.86
DOP
Vencido
certificacion de existencia de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/08/2022 09:09:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/08/2022 21:11:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/08/2022 09:43:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/08/2022 10:30:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/08/2022 11:43:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0033 FICHA TECNICA MATERIALES DE ELECTRICIDAD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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0033 SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE ELECTRICIDAD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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0053 CEF MATERIALES DE ELECTRICIDAD.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1228404
24/08/2022 12:24
52,210.86 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/08/2022 12:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RLA Express, SRL
52,210.86 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
57,702.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.3.6.3.06
PIES Alambre No. 6
400
UD
44.84
17,936.00
2
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
Unidades de tubo PVC electrico 3/4
20
UD
236
4,720.00
3
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
Unidades de abrazadera 3/4
50
UD
7.08
354.00
4
39121707 - Clavos de tabl
(...)
39121707 - Clavos de tabla de arneses
2.3.9.6.01
Tornillo con tarugo azul
50
UD
82.6
4,130.00
5
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.3.6.3.06
Conector de cobre para alambre No. 2
2
UD
236
472.00
6
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Bateria gelatina 12 voltios
2
UD
11,210
22,420.00
7
31161611 - Pernos de suje
(...)
31161611 - Pernos de sujeción
2.3.6.3.06
Palometa para bateria
1
UD
1,770
1,770.00
8
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia
2.6.5.6.01
UPS 1,500 VA
1
UD
5,900
5,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1228404
Informe final de la selección DO1.AWD.1228404
24/08/2022 12:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.384627
La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-UC-CD-2022-0033 publicada por Instituto Postal Dominicano
24/08/2022 09:09
(UTC -4 hours)
Detail